|
Faktúra |
|
FA - 02 - telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
17/2017/Hu
|
Dodatok č. 1 Mandátna zmluva 17/2017/Hu
|
55,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
27.11.2017 |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
27.11.2017 |
|
Faktúra |
3_2020
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 3/2020
|
1 163,62 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
1_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 1/2017
|
2 156,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2017 |
|
Faktúra |
2_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 2/2017
|
2 918,87 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2017 |
|
Faktúra |
3_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 3/2017
|
1 968,29 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2017 |
|
Faktúra |
4_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 4/2017
|
1 741,75 |
s DPH |
|
|
30.04.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2017 |
|
Faktúra |
5_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 5/2017
|
2 825,81 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2017 |
|
Faktúra |
6_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 6/2017
|
2 073,88 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2017 |
|
Zmluva |
348/17_DE
|
Zmluva o poskytnutí grantu a pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
29.9.2017 |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
09.10.2017 |
|
Zmluva |
26/BHG/2017
|
Zmluva o spolupráci a reklame
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
29.9.2017 |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
Zmluva |
17/2017/Hu
|
Mandátna zmluva
|
65,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
1.6.2017 |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
Faktúra |
9_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 9/2017
|
2 615.63 |
s DPH |
|
|
30.09.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
10_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 10/2017
|
2 536,17 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
15.11.2017 |
|
Faktúra |
11_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 11/2017
|
2 243,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
2017009
|
Faktúra za plyn - preplatok
|
-1 273.85 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2017 |
|
Faktúra |
2018001
|
Faktúra za plyn - preplatok
|
-459,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
2018007
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1.1-31.12.2017-preplatok
|
-13,62 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
12_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 12/2017
|
1 593,39 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2017 |
|
Faktúra |
1_2018
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 1/2018
|
2 548,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.02.2018 |