|
|
Faktúra |
3240193
|
Fa za opravu a výmenu lampy projektora
|
407,28 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024308404
|
Fa za uč.pomôcku-čitateľské vrecká
|
54,18 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Nervuška s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024129
|
Fa za interaktívny displej + PC Modul
|
2 499,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024130
|
Fa za externý disk Kingston
|
95,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024152
|
Fa za servisné služby Office 365 2/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024152
|
Fa za servisné služby Office 365 3/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241302146
|
Fa za filter do jazierka
|
64,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
PETOMAR s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
200029245
|
Fa za bezp.SIM 2Q/24
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
64,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10240782
|
Fa za sito na halušky
|
236,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7292489299
|
Fa za elektrinu 1.3-31.3.24
|
704,51 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240174
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ
|
147,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8346861895
|
Fa za internet,pevnú linku,mobil zást.
|
102,77 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102404096
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 4/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024/H
|
Fa za služby technika PO,BOZP 1Q/24
|
165,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8421435771
|
Fa za elektrinu 4/24 st.budova
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4454989501
|
Fa za zemný plyn 1.4-30.4.24
|
1 755,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2500934764
|
Fa za vodné a stočné 7.12-19.3.2024
|
428,17 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3240114
|
Fa za opravu lampy
|
383,52 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401/18
|
Fa za betón a prepravu
|
271,84 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Mestský mobiliár spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
08.05.2024 |