|
|
Faktúra |
250530
|
Fa za výtlačky XEROX-C7130
|
396,16 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20254451
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 6/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
Fa za kríky do záhrady-Klima záhrada
|
245,32 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
TRIERA s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
51172933
|
Fa za lieky do lekárničky
|
26,87 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7292983705
|
Fa za elektrinu 1.4-30.4.25
|
650,61 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
67,49 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
40114431
|
Fa za externú DVD,rozbočovače
|
81,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31666108
|
Fa za inštaláciu IFOW V25.01
|
22,14 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
36720674
|
Fa za Drevený kolotoč-aktivita pre predš
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ADAX plus |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
36562939
|
Fa za supravu mop Vileda + náhrada
|
47,38 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55746829
|
Fa za uč.pomôcku-ČItame s edom a org.ché
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44056877
|
Fa za servisné služby Office 365 4/25
|
95,33 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50236245
|
Fa za tlač certifikátov pre predškolákov
|
22,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Lukáš Urbanič |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44483767
|
Fa za zemný plyn 5/25
|
1 454,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
35763469
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
109,43 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44483767
|
Fa za elektrinu st.budova 5/25
|
46,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50528041
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 5/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55983936
|
Fa za odb.poradenské konzultácie 5/25
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
4_2025
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 4/2025
|
4 797,93 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250122
|
Fa za učebnú pomôcku-ALf Family-dat.test
|
599,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
4school s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250442
|
Fa za učebné pomôcky-karty cností
|
61,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charakter |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250278
|
Fa za opravu kamerového systému
|
67,01 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Atris, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
225867286
|
Fa za predplatné -učebné pomôcky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251301670
|
Fa za kamienkovú fóliu
|
365,27 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
PETOMAR s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
63,56 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7294175962
|
Fa za elektrinu 3/25
|
726,30 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025141
|
Fa za servisné služby Office 365 3/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250040
|
Fa za predstavenie pre predškolákov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2025 |
Aurora Arts, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367207872
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
109,43 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
200027552
|
Fa za mes.poplatok bezp.SIM 2Q/25
|
11,03 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
Fa za odb.poradenské konzultácie 4/25
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4480927235
|
Fa za zemný plyn 4/25
|
1 454,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4001981039
|
Fa za PostBOX 4-12/2025
|
85,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8421637403
|
Fa za elektrinu st.budova 4/25
|
46,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
572025/H
|
Fa za služby technika PO a BOZP 1Q/25
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040930
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 4/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3_2025
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 3/2025
|
5 898,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501337167
|
Fa za vodné a stočné 1.1-18.3.25
|
439,92 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250144
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ
|
70,08 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4721
|
Fa za časopis ŠKOLA-manažment,ekonomika
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025060
|
Fa za tonery ZŠ
|
85,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500028
|
Fa za Študentský časopis bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250231
|
Fa za prenájom kopírky XEROX 11.3-10.6.
|
276,75 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
Fa za tonery a kancel.papier MŠ,ZŠ,ŠJ
|
184,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250036
|
Fa za učebné pomôcky-chemikálie
|
52,70 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5590045946
|
Fa za program WINPAM, WINIBEU 2025
|
221,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
DIVES, príspevková organizácia |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
165535927
|
Fa za notový stojan ZŠ
|
53,35 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Muziker, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2520220991
|
Fa za náplň do sedacích vakov MŠ
|
32,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
EMI EU s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1252201235
|
Fa za školské tlačivá ZŠ,MŠ
|
107,28 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2240002067
|
Fa za Logopedárium Aktualizácia 11/24
|
121,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Nakladatelstvi FORUM s.r.o org.zložka |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
63,56 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2290139621
|
Fa za elektrinu 2/25
|
644,37 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025099
|
Fa za servisné služby Office 365 2/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002302
|
Fa za eduPage eGovernment modul 1Q/25
|
62,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365612114
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
109,43 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
Fa za lyžiarsky výcvik 24-28.2.25
|
3 750,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4430923833
|
Fa za zemný plyn 3/25
|
1 454,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030925
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 3/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7493630210
|
Fa za elektrinu st. budova 3/25
|
46,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025039
|
Fa za odb. poradenské konzultácie 3/25
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2_2025
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 2/2025
|
3 510,92 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250007
|
Fa za revíziu plyn.kondenzačných kotlov
|
1 686,02 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
252702483
|
Fa za update ekon.agendy 2025
|
93,48 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8364021076
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
109,43 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250116
|
Fa za práce na kamerovom systéme
|
69,13 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Atris, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500400243
|
Fa za učebnice SJ 5r
|
68,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500400207
|
Fa za učebnice SJ 7r
|
136,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250007
|
Fa za odb.skúšku plynového zariadenia ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Michal Pastír - REMOSE - PLYN |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7294608595
|
Fa za elektrinu 1.1-31.1.25
|
718,01 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4451577824
|
Fa za zemný plyn 1.2-28.2.25
|
1 454,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025062
|
Fa za servisné služby Office 1/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné služby-ekonómka,riaditeľka
|
63,56 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500404
|
Fa za tablety do umývačky riadu
|
317,25 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3250020
|
Fa za výmenu lampy v projektore ZŠ II
|
204,82 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV202409778
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
50,34 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9001756644
|
Fa za šeky do ŠJ
|
57,81 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001828
|
Fa za Edupage PRO ZŠ, MŠ
|
329,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250089
|
Fa za vypracovanie analýzy civ.ochrany
|
590,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8406881926
|
Fa za elektrinu st.budova 2/25
|
46,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250007
|
Fa za opravu vchodových dverí
|
319,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Ľubomír Findrík UNITERMONT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025026
|
Fa za odborné poradeské konzultácie 2/25
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020923
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 2/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1_2025
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 1/2025
|
5 131,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011480
|
Fa za webinár-Ročné zúčtovanie 2024
|
110,70 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7274356496
|
Vyúčt.fa za elektrinu st.budova 2024
|
23,64 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4200134472
|
Vyúčt.fa za plyn 2024-dobropis
|
-1 305,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné služby-ekonómka,riaditeľka
|
63,56 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7293395914
|
Fa za elektrinu 1.12.-31.12.2024
|
822,68 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025023
|
Fa za servisné služby Office 12/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501203046
|
Fa za vodné a stočné 11.12-31.12.2024
|
94,96 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010975
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 1/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
Fa za odb. poradenské konzultácie 1/25
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362425832
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zást.
|
106,76 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
200005920
|
Fa za mes.poplatok bezp.SIM 1Q25
|
11,03 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12_2024
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 12/2024
|
4 150,35 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
EP2401234
|
Fa za učebnice pre I.ročník ZŠ
|
35,10 |
s DPH |
|
|
26.12.2024 |
Indícia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24120344
|
Fa za učebné pomôcky pre I.ročník ZŠ
|
395,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Raj pre deti s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202446772
|
Fa za interaktívne knihy s perom
|
114,26 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
ALBI, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1212410849
|
Fa za e-učebnicu Matematiky 1.ročník
|
12,42 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024381
|
Fa za PC zostavu,kopírku,myš a serv.pr.
|
1 333,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024379
|
Fa za notebook s príslušenstvom ZŠ
|
1 030,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024380
|
Fa za notebook ASUS MŠ
|
755,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024102
|
Fa za odstránenie úniku plynu v RS
|
774,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3172024
|
Fa za čistiace prostriedky ZŠ
|
89,46 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3182024
|
Fa za čistiace prostriedky ZŠ
|
161,89 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
Fa za ovocné stromčeky-projekt KZ
|
140,77 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
TRIERA s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501104641
|
Fa za vodné a stočné 13.9-10.12.2024
|
1 409,11 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2405325
|
Fa za darčekové balíčky ZŠ,MŠ,ŠJ
|
898,68 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
EVENIT, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10203201
|
Fa za mobilný telefón-ekonóm,riaditeľka
|
62,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
300408240
|
Fa za pracovné odevy ZŠ, MŠ, ŠJ
|
718,26 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
512102
|
Fa za mraziacu a chladiacu skriňu
|
1 976,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
APD-Company s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7294480134
|
Fa za elektrinu 1.11-30.11.2024
|
877,48 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241192
|
Fa za prenájom kopírky XEROX 11.12-10.3
|
270,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024555
|
Fa za servisné služby 11/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
403276987
|
Fa za preplatné-Adamko,Predš.výchova
|
30,28 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024347
|
Fa za tonery,papier,servisné služby
|
701,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24060363
|
Fa za učebné pomôcky MŠ a ŠKD
|
645,31 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
ARCgroup s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7600199663
|
Fa za mikrovlnnú rúru a poklop ŠJ
|
168,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
402024
|
Fa za kancelársku stoličku ŠJ
|
149,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Pavol Hrubovský-Nábytok |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240905
|
Fa za opravu poplašného systému MŠ
|
112,66 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Atris, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8081659836
|
Fa za podsvietené LED tabule MŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Internet Mall Slovakia |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
6002402980
|
Fa za knihy pre predškolákov 10 ks
|
48,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
BOOKNET SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF02583
|
Fa za pracovnú obuv ŠJ
|
170,07 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
CIBEX, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240698
|
Fa za učebné pomôcky-sada SR a ČR vlajka
|
30,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Leona Jurášková |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360830185
|
Fa za pevné linky,internet,zástup.mobil
|
108,42 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2024036
|
Fa za por.činnosť pri projekte TEL.
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Martin Chovanec |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4457499101
|
Fa za zemný plyn 1.12-31.12.24
|
1 755,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
INV/2024/004
|
Fa za čistiace prostriedky ZŠ
|
190,44 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Autospritz, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2024/H
|
Fa za služby technika PO a BOZP 4Q/24
|
165,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9124007389
|
Fa za EduPage eGovernment modul 4Q/24
|
57,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8454466472
|
Fa za elektrinu 1.12-31.12.24 st.budova
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024120935
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024127
|
Fa za odb. poradenské konzultácie 12/24
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
11_2024
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 11/2024
|
5 846.54 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240523
|
Fa za režíjny materiál,kancelárske potr.
|
91,15 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3712024
|
Fa za učebné pomôcky MŠ 5RD
|
272,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Kibosport s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82500993
|
Fa za výtvarný materiál MŠ 5RD
|
151,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
81636278
|
Fa za signalizáciu MŠ
|
10,52 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82500994
|
Fa za učebné pomôcky MŠ 5RD
|
1 157,82 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82500992
|
Fa za vybevenie triedy MŠ 5RD
|
1 179,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/076
|
Fa za revízie tlakových a plynových zariadení
|
702,24 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
BAUTEKA s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
VF24862
|
Fa za archívne krabice 20 ks
|
60,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
EMBA Trade, spol s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240515
|
Fa za režíjny materiál,kancelárske potr.
|
402,62 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV122400395
|
Fa za servis programu ŠJ-oprava noriem
|
57,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Verejná informačná služby, spo.l s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82500931
|
Fa za učebné pomôcky MŠ-Čistý revír
|
63,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241561
|
Fa za kontrolu hasiacich prístrojov
|
405,96 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
DXa, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2040872
|
Fa za kontrolu kamerového systému
|
66,10 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Atris, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
200078458
|
Fa za bezp.SIM 4Q/2024
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
62,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024507
|
Fa za servisné služby Office 365 10/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000093
|
Fa za pracovnú obuv MŠ
|
32,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
SpedEX, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7294901678
|
Fa za elektrinu 1.10-31.10.2024
|
891,71 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
707695501
|
Fa za Balíček Zborovňa Komplet 2025
|
316,51 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240160
|
Fa za režíjny materiál MŠ
|
34,26 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Vladimír Holp |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4420750784
|
Fa za zemný plyn 1.11-30.11.2024
|
1 755,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8475375072
|
Fa za elektrinu 1.11-30.11.2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24011091
|
Fa za režíjny materiál ZŠ
|
37,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2423018
|
Fa za botník do ŠJ
|
127,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Marián Juhás - ASTER |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024114
|
Fa za odb.poradenské konzultácie 11/24
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024110929
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 11/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359241383
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
102,77 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2662024
|
Fa za čistiace prostriedky ZŠ, MŠ
|
563,15 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2423020
|
Fa za Vešiakovú stenu ŠJ
|
394,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Marián Juhás - ASTER |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2652024
|
Fa za čistiace prostriedky ŠJ
|
754,79 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2423019
|
Fa za Šatníkovú skriňu ŠJ
|
1 785,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Marián Juhás - ASTER |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10_2024
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 10/2024
|
5 735.25 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3240453
|
Fa za opravu tabúľ a projektora ZŠ II
|
126,81 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024191
|
Fa za toner pre MŠ, ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024190
|
Fa za AC adaptér MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12400440
|
Fa za poskytn.inform.k zberu odpadu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
244365
|
Fa za florbalová hokejky a rukavice
|
223,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Florbal s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
424067
|
Fa za údržbu detekčného systému plyn.kot
|
416,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
ENERGYR s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3120241070
|
Fa za edukačné publikácie ZŠ II
|
57,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024465
|
Fa za servisné služby Office 365
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
65,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240051
|
Fa za režíjny materiál
|
56,75 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Vladimír Holp |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FV112403776
|
Fa za balíček Naša Strava.sk MINI
|
417,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Verejná informačná služby, spo.l s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OF-24-0355
|
Fa za ročný poplatok v programe GLOBE
|
110,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7292754451
|
Fa za elektrinu 1.9-30.9.24
|
796,49 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024113
|
Fa za učebné pomôcky-Šlabikárova knižka
|
174,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Jana Šillerová-Vzdelávanie,ktoré baví |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357646423
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
102,77 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241222601
|
Fa za uverejnenie inzercie
|
105,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Mediatel spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8403693918
|
Fa za elektrinu st.budova 1.10-31.10.24
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4455021019
|
Fa za zemný plyn 1.10-31.10.24
|
1 755,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024100938
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 10/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101
|
Fa za odb.poradenské konzultácie 10/24
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70769551
|
Fa za balíček bezKriedy Plus 24/25
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F24005278
|
Fa online produkt-Škol.jedáleň v praxi
|
219,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Verlag Dashôfer vydavateteľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024/H
|
Fa za služby technika PO a BOZP 3Q2024
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2403710
|
Fa za edukačné publikácie NEM.JAZYK
|
139,05 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Ing.Ján Strapec OXICO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9_2024
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 9/2024
|
6 290,31 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8080606763
|
Fa za práčku do MŠ
|
374,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Internet Mall Slovakia |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24KDI01358
|
Fa za kontrolu detského ihriska MŠ
|
207,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
524317405
|
Fa za overenie váh a závaží
|
99,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9124006621
|
Fa za eGovernment modul pre školy 6-9/24
|
76,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2402341
|
Fa za režíjny materiál do umývačky ŠJ
|
163,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24052
|
Fa za deratizáciu priestorov ŠJ
|
85,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Hatteam, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240852
|
Fa za prenájom kopírky XEROX 11.9-10.12
|
270,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4484378216
|
Fa za zemný plyn 1.9-30.9.24
|
1 755,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024417
|
Fa za servisné služby Office 365 8/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400402994
|
Fa za edukačné publikácie-šlabikár
|
31,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8448441537
|
Fa za elektrinu 1.9-30.9.24
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024087
|
Fa za odborné poradenské konzultácie 924
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2501050025
|
Fa za vodné a stočné 21.6-12.9.24
|
52,46 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5924016065
|
Fa za Verejnú správu-ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240061
|
Fa za odbornú prehliadku komínov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2426365
|
Fa za eduk.publikácie-prac.zošity z GEO
|
57,20 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2425813
|
Fa za pracovné zošity z geografie
|
35,20 |
s DPH |
|
|
15.09.2024 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401079
|
Fa za USB kľúč do MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Decomp, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024090922
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 9/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
62,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7293857682
|
Fa za elektrinu 1.8-31.8.2024
|
444,67 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024167
|
Fa za edukačné publikácie ANJ
|
194,55 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
GLOSSA Igor TreŤjakov |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355791447
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
102,77 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24210
|
Fa za režíjny materiál-farby
|
74,57 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
František Bačovčin Glanz |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
272024
|
Fa za stoly a stoličky do ŠJ
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Pavol Hrubovský-Nábytok |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2421131
|
Fa za edukačné publikácie-Mat,Lit 5,6
|
287,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400402283
|
Fa za edukačné publikácie SJ
|
624,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240040
|
Fa za režíjny materiál k tabuliam-fixy..
|
269,77 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
iPAINT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5924016065
|
Fa za ročný prístup do portálu-VSSR.sk
|
228,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV57/2024570
|
Fa za režíjny materiál na maľovanie
|
24,67 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
PPG Deco Slovakia s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005967
|
Fa za aSc Dochádzku-1 balík čipov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5570048733
|
Fa za inštaláciu WINIBEU
|
72,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
IVES Košice |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240495
|
Fa za učebnice MAT 7,8 r. + PZ 3,4 r.
|
897,90 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024375
|
Fa za servisné služby Office 365 7/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4464948267
|
Fa za zemný plyn 1.8-31.8.24
|
1 755,50 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7294266391
|
Fa za elektrinu 1.7-31.7.24
|
415,40 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354018068
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
102,77 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
62,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8415515493
|
Fa za elektrinu st.budova 1.8-31.8./24
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024074
|
Fa za odborné poradenské konzultáci 8/24
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV/202408569
|
Fa za čistiace prostriedky ZŠ
|
217,04 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
178605
|
Fa za Zákony 2025 V
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Poradca,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024080922
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 8/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2401062
|
Fa za opravu notebooku MŠ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Decomp, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24VD29
|
Fa za opravu a maľovanie tried
|
2 880,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240700091
|
Fa za PZ náboženstvo 2,3,4 ročník
|
87,50 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
12024076
|
Fa za PZ náboženstvo 1 ročník ZŠ
|
50,55 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Katolícke pedagogické a katechetické nakladateľstv |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24510215
|
Fa za tapety do tried ZŠ II.st.
|
293,20 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
GoldSolution s.ro. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1242205586
|
Fa za školské tlačivá MŠ,ŠKD,ZŠ
|
73,24 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
62,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024262
|
Fa za servisné služby Office 365 5/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024332
|
Fa za servisné služby Office 365 6/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352238309
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
102,77 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7294474544
|
Fa za elektrinu 1.6-30.6.24
|
676,15 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
200054151
|
Fa za bezp.SIM 3Q/24
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1212405350
|
Fa za učebnice pre I.st ZŠ
|
837,21 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4451458490
|
Fa za zemný plyn 1.7-31.7.24
|
1 755.50 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2024012
|
Fa za poradenskú činnosť k projektu
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Martin Chovanec |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8412535661
|
Fa za elektrinu st.budova 1.7-31.7.24
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240612
|
Fa za prenájom kopírky XEROX 11.6-10.9
|
270,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240296
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ
|
20,42 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024/H
|
Fa za služby technika PO,BOZP 2Q/24
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024070970
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 7/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6_2024
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 6/2024
|
4 692.73 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2500995577
|
Fa za vodné a stočné 20.3-20.6.24
|
156,32 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202408526
|
Fa za prepl. Právny kuriér 1.9-30.6.25
|
149,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100113
|
Fa za OSB dosky,laty a réžiu-strom
|
276,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Ján Gabrík - DrevoSplit |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240445
|
Fa za kontrolu funkčnosti soft.NVR
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Atris, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
R20240081
|
Fa za reg.poplatok Zelená škola 24/25
|
87,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2405392519
|
Fa za predplatné -Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8415478141
|
Fa za elektrinu st.budova 1.6-30.6.24
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1692712101-8
|
Fa za Logopedárium aktualizácia
|
121,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Nakladatelstvi FORUM s.r.o org.zložka |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Z24952151
|
Fa za predplatné Smernice a org.predpisy
|
121,79 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Verlag Dashôfer vydavateteľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240795
|
Fa za raketky nerf 6 ks TV
|
185,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Kalamar-sport s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
62,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7293194082
|
Fa za elektrinu 1.5-31.5.24
|
702,11 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9124003304
|
Fa za aSc Agenda 2025
|
219,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400381
|
Fa za Periskop pre riaditeľov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Periskop s.r.o-člen Komensky Group |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8350454016
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
102,77 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4447373228
|
Fa za zemný plyn 1.6-30.6.24
|
1 755.50 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024060960
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 6/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5_2024
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 5/2024
|
6 037.34 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
62,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240214
|
Fa za Uč.Pomôcku-ALF Family ZŠ a MŠ
|
599,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
IŠka s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1006419824
|
Fa za Školu v prírode 2024
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
WACHUMBA ck, s.r.o., |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7293459571
|
Fa za elektrinu 1.4.-30.4.24
|
700,85 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024203
|
Fa za servisné služby Office 365 4/24
|
92,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8469393056
|
Fa za elektrinu st.budova 1.5-31.5.2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
324278026
|
Fa za uč.pomôcku-čitame s edom a chémia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001914
|
Fa za EduaPage eGovernment 1-3/24
|
57,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8348658726
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
102,77 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002376
|
Fa za EduPage eGovernment 4-5/24
|
38,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1006419924
|
Fa za pobyt Škola v prírode
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
WACHUMBA ck, s.r.o., |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4447362829
|
Fa za zemný plyn 1.5-31.5.24
|
1 755.50 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240257
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ
|
31,43 |
s DPH |
|
|
05.05.2024 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24090
|
Fa za farbu na sokeľ 1.r.
|
34,04 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
František Bačovčin Glanz |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024050948
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 5/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4_2024
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 4/2024
|
5 875.35 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3240193
|
Fa za opravu a výmenu lampy projektora
|
407,28 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024308404
|
Fa za uč.pomôcku-čitateľské vrecká
|
54,18 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Nervuška s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024152
|
Fa za servisné služby Office 365 2/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024129
|
Fa za interaktívny displej + PC Modul
|
2 499,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024130
|
Fa za externý disk Kingston
|
95,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241302146
|
Fa za filter do jazierka
|
64,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
PETOMAR s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024152
|
Fa za servisné služby Office 365 3/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
64,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
200029245
|
Fa za bezp.SIM 2Q/24
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7292489299
|
Fa za elektrinu 1.3-31.3.24
|
704,51 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10240782
|
Fa za sito na halušky
|
236,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240174
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ
|
147,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8346861895
|
Fa za internet,pevnú linku,mobil zást.
|
102,77 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4454989501
|
Fa za zemný plyn 1.4-30.4.24
|
1 755,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024/H
|
Fa za služby technika PO,BOZP 1Q/24
|
165,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8421435771
|
Fa za elektrinu st. budova 1.4-30.4/24
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102404096
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 4/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3_2024
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 3/2024
|
5 028.87 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2500934764
|
Fa za vodné a stočné 7.12-19.3.2024
|
428,17 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401/18
|
Fa za betón a prepravu
|
271,84 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Mestský mobiliár spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3240114
|
Fa za opravu lampy
|
383,52 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202401793
|
Fa za pohovku do MŠ
|
279,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Kambing Trade s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
17741013
|
Fa za programovateľná roboty 7 ks
|
784,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Smarty SK s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401/10
|
Fa za Nina hniezdo MŠ
|
1 699.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Mestský mobiliár spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
VF2024/039
|
Fa za Balančný mostík MŠ
|
1 698.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
L-DEN Slovakia, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240000015
|
Fa za vystúpenie MŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
62,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020
|
Fa za uč.pomôcku-Tvorivé dielničky 5RD
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
EDUCA BOOKS s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240204
|
Fa za prenájom kopírky XEROX 11.3-10.6.
|
270,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5570047451
|
Fa za update WinPAM 2024
|
216,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
IVES Košice |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400070
|
Fa za nožnice na konáre a réžiu
|
398,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
VOZAKO s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8345064144
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
105,37 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4490537529
|
Fa za zemný plyn 1.3-31.3.24
|
1 755,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1692590901-4
|
Fa za učebnú pomôcku-logopedárium
|
188,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Nakladatelstvi FORUM s.r.o org.zložka |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024030959
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 3/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7443242043
|
Fa za elektrinu st. budova 1.3-31.3./24
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24110109
|
Fa za koberec do MŠ 5RD
|
222,26 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Interier Invest s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7293852524
|
Fa za elektrinu 1.2-29.2.24
|
712,76 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2_2024
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 2/2024
|
4 305.83 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
242702176
|
Fa za update ekon.agendy 2024
|
91,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.02.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
Fa za servis plynových kotlov
|
1 343,88 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.02.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9.24
|
Fa za učebnice pre II.st.
|
83,70 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Jan Papuga |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
62,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7294358360
|
Fa za elektrinu 1.1-31.1.24
|
755,27 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024062
|
Fa za servisné služby Office 365 1/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8343275444
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
109,15 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240005
|
Fa za opravu ohrievača vody ŠJ
|
185,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Michal Pastír - REMOSE - PLYN |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001127
|
Fa za EDUPAGE PRO 2024
|
329,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4487698929
|
Fa za zemný plyn 1.2-28.2.24
|
1 755.50 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7473387562
|
Fa za elektrinu st. budova 1.2-28.2/24
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024020962
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 2/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1_2024
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 1/2024
|
4 836.62 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240166
|
Fa za PDF Spevníky MŠ
|
5,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231296
|
Fa za prenájom zariadenia XEROX
|
270,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70769551
|
Fa za predplatné Zborovňa KOmplet 2024
|
282,67 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
62,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
200003881
|
Fa za bezp.SIM 1Q24
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7293189582
|
Fa za elektrinu 1.12-31.12.23
|
718,69 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7267381231
|
Fa vyúčt.za elektrinu 1.1-31.12.2023
|
16,85 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341487384
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
109,15 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202022
|
Fa za servisné služby Office 12/23
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202300208
|
Fa za štud.časopis Bez námahy 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024011013
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 1/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FV112303608
|
Fa za balíček Naša Strava.sk MINI ŠJ
|
417,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Verejná informačná služby, spo.l s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023289
|
Fa za tonery,valec,papier a serv.práce
|
664,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023376
|
Fa za servisné služby Office 365 8/23
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023110989
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 11/23
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337916750
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zást.
|
108,85 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8475226539
|
Fa za elektrinu st.budova 1.11-30.11.23
|
44,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4414785142
|
Fa za zemný plyn 1.11-30.11.2023
|
3 293,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7295102913
|
Dobropis elektrina 4/23
|
-21,76 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7295089594
|
Dobropis elektrina 3/23
|
-24,88 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7295074093
|
Dobropis elektrina 2/23
|
-25,02 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7295058709
|
Dobropis elektrina 1/23
|
-24,17 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023236
|
Fa za servisnú hodinu technika SINO
|
82,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
NEXINEO s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
272200651
|
Fa za učebné pomôcky MŠ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10_2023
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 10/2023
|
5 651,88 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8362153625
|
Fa za signalizáciu MŠ
|
3,22 |
s DPH |
|
|
28.10.2023 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023420
|
Fa za servisné služby Office 9/23
|
72,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7299807572
|
Dobropis elektrina 1.3-31.3.23
|
-82,82 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7297809906
|
Dobropis elektrina 1.1-31.1.23
|
-80,47 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7298003480
|
Dobropis elektrina 1.2-28.2.23
|
-83,30 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7296309631
|
Dobropis elektrina 1.4-30.4.23
|
-72,47 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3230445
|
Fa za diagnostiku,opravu lampy a projekt
|
660,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3752302030
|
Fa za opravu kopírky TOSHIBA
|
91,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
AutoCont SK a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4464909370
|
Fa za zemný plyn 1.10-31.10.23
|
3 293,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8418447102
|
Fa za elektrinu st.budova 1.10-31.10.23
|
44,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202334
|
Fa za pracovné oblečenie ŠJ
|
60,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Plišková Anna |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7293262931
|
Fa za elektrinu 1.9-30.9.23
|
624,97 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
289,66 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230436
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ
|
152,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV57/2023570
|
Fa za farby na maľovanie plota
|
34,22 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV57/2023570
|
Fa za farby na maľovanie plota
|
26,15 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2252023
|
Fa za čistiace prostiedky ZŠ
|
170,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202314298
|
Faktúra za elektr.produkt Prac.náplne
|
6,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336139621
|
Fa za pevné linky,internet,mobil 9/23
|
107,15 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2242023
|
Fa za čistiace prostriedky ŠJ
|
732,14 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
200081659
|
Fa za mes.poplatok bezp.SIM 4Q/23
|
10,76 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230165
|
Fa za režíjny materiál na studňu
|
309,95 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Vladimír Holp |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
239/2023/H
|
Fa za služby technika PO,BOZP 3Q/23
|
165,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023101007
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 10/23
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231221747
|
Fa za uverejnenie inzercie
|
105,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Mediatel spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23KDI01263
|
Fa za kontrolu detského ihriska MŠ
|
207,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70769551
|
Fa za balíček BezKriedy Plus 23/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23090142
|
Fa za knihu Čarovná Snina
|
166,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
CBS spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2500826971
|
Fa za vodné a stočné 19.6.-11.9.23
|
168,86 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202324
|
Fa za režíjny materiál ŠJ
|
169,35 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Plišková Anna |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230063
|
Fa za odbornú prehliadku komínov ZŠ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23118
|
Fa za deratizáciu priestorov ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Hattech plus s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1411385132
|
Fa za signalizáciu MŠ
|
3,53 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230396
|
Fa za eduk.publikácie Mat 3,4r.+Obč.6r.
|
194,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5022311481
|
Fa za preplatné-Práca,mzdy a odmeň.24
|
122,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230682
|
Fa za opravu kamerového systému ZŠ
|
984,77 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Atris, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
298,66 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230766
|
Fa za lopty na telesnú výchovu
|
67,22 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Kocjak Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4810032413
|
Fa za úrok z omeškania
|
5,27 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7292961686
|
Fa za elektrinu 1.8-31.8.2023
|
444,19 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
448478253
|
Fa za zemný plyn 1.9-30.9.23
|
3 293,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230767
|
Fa za odrážacie pogo na telesnú výchovu
|
102,14 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Kocjak Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1202304148
|
Fa za eduk.publikácie SJ 2.ročník
|
77,22 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
VFK2300067
|
Fa za eduk.publikácie-ANJ
|
301,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
R nad D Publishing spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za ochranné sklo na mobilný telefón
|
41,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F523052763
|
Fa za eduk.publikácie pre ŠZŠ 5.ročník
|
119,30 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5022311480
|
Fa za prístup do portálu-VSSR.sk
|
204,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4230014959
|
Fa za kožené kreslá 2ks
|
169,98 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OF-23-0220
|
Fa za ročný poplatok v programe GLOBE
|
190,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8490223605
|
Fa za elektrinu 1.9-30.9.23 st.budova
|
44,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334361428
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
107,15 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23171
|
Fa za režíjny materiál na údržbu tried
|
201,31 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
František Bačovčin Glanz |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023091004
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 9/23
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230042
|
Fa za režíjny materiál
|
63,97 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
iPAINT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402408
|
Fa za eduk.publikácie-SJ 5.ročník
|
232,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1311329614
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.7.-7.8.23
|
4,12 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230800215
|
Fa za PZ náboženstvo 2,3,4 ročník
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2314874
|
Fa za edukačné publikácie-LIT 5,9
|
210,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4447265741
|
Fa za plyn 1.8-31.8.23
|
3 293,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23011195
|
Fa za režíjny materiál
|
55,68 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023026
|
Fa za celotieniace žalúzie MŠ
|
861,60 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
MODER EFEKT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030
|
Fa za výmenu a opravu žalúzii ZŠ
|
396,96 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
MODER EFEKT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV/202308315
|
Fa za čistiace prostriedky ZŠ
|
84,82 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7293183877
|
Fa za elektrinu 7/23
|
401,68 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023324
|
Fa za servisné služby Office 365 7/23
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
63,56 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV/202308043
|
Fa za čistiace prostriekdy MŠ
|
118,63 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.08.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9123004749
|
Fa za náhradné čipy na dochádzku
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.08.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8418391513
|
Fa za elektrinu 1.8-31.8.2023
|
44,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8329056467
|
Fa za pevné linky,internet,mobil 5/23
|
107,15 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332593911
|
Fa za pevné linky,internet mobil 7/23
|
112,83 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023081019
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 8/23
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
200055949
|
Fa za mes.poplatok bezp.SIM 3Q/23
|
10,76 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2435706
|
Fa za prenájom a pranie rohože 19.6-16.7
|
7,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1531390937
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.6-7.7.23
|
2,06 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8460225363
|
Fa za elektrinu 1.7-31.7.2023
|
44,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2232204919
|
Fa za školské tlačivá ZŠ, MŠ, ŠJ
|
145,87 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230535
|
Fa za opravu kamerového systému ZŠ, MŠ
|
839,78 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Atris, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/35
|
Fa za úsporné žiarovky a LED trubice
|
851,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.07.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023089
|
Fa za pracovný zošit náboženstvo 1.r
|
84,95 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Katolícke pedagogické a katechetické nakladateľstv |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7292574996
|
Fa za elektrinu 1.6-30.6.2023
|
627,20 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.07.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023280
|
Fa za servisné služby 6/23
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
63,39 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1212306180
|
Fa za edukačné publikáciu ZŠ I.st.
|
567,16 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8330828725
|
Fa za pevné linky,internet,mobil.zástup.
|
107,15 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4445171840
|
Fa za zemný plyn 1.7-31.7.23
|
3 293,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023071055
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 7/23
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230295
|
Fa za režíjny materiál
|
64,24 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2424654
|
Fa za prenájom a pranie rohože 6/23
|
25,54 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023/H
|
Fa za služby technika PO,BOZP 2Q/23
|
165,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2500771994
|
Fa za vodné a stočné 18.3-18.6.23
|
449,11 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
Z23952425
|
Fa za online prístup-Smernice a predpisy
|
121,78 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Verlag Dashôfer vydavateteľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300401984
|
Fa za edukačné publikácie I.,II.st.
|
747,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023121
|
Fa za tonery a kancelársky papier
|
315,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023163
|
Fa za kancelársky papier ZŠ,ŠJ
|
95,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1531369156
|
Fa za signalizáciu MŠ 5/23
|
2,06 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8406442411
|
Fa za elektrinu 1.6-30.6.23
|
44,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1212305140
|
Fa za edukačné publikácie-MAT 1,2.roč
|
296,56 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F20230051
|
Fa za registračný poplatok-Zelená škola
|
105,70 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20220082
|
Fa za fixy a atrament
|
235,74 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
iPAINT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
302276987
|
Fa za predp.časopisu Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
63,42 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7293446970
|
Fa za elektrinu 5/23
|
661,66 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023212
|
Fa za servisné služby 5/23
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001900
|
ASC Agenda 2024
|
219,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44513658
|
Fa za zemný plyn 1.6-30.6.23
|
3 293,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023061046
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 6/23
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2414520
|
Fa za prenájom a pranie rohože 5/23
|
25,54 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZF_23080602
|
Fa za školenie-Novela škol.zákona 2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1511281079
|
Fa za signalizáciu MŠ 4/23
|
2,78 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230068
|
Fa za skladacie podložky ZŠ
|
922,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Pobecon s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00037
|
Fa za nákup kníh - Sedem lienok
|
67,83 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo na Korze |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202307290
|
Fa za preplatné Právny kuriér 23/24
|
149,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23010726
|
Fa za režíjny materiál pre školníka
|
70,96 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/009
|
Fa výkopové práce-výkon jazierka
|
110,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2023 |
Peter Kepič - KEPSTAV |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023198514
|
Fa za predlžovačky,bezdr.myšky,baterky
|
42,81 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
N-Terr s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
63,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7292572192
|
Fa za elektrinu 1.4-30.4.2023
|
708,91 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231004048
|
Fa za inštaláciu softvéru
|
32,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023168
|
Fa za servisné služby Office 365 4/23
|
92,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2404601
|
Fa za prenájom a pranie rohože 4/23
|
25,54 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4440602556
|
Fa za zemný plyn 1.5-31.5.2023
|
3 293,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8327285981
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup
|
107,15 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8421204829
|
Fa za elektrinu 1.5.-31.5.2023
|
44,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230189
|
Fa za rež.materiál-kancelárske potreby
|
95,73 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023051038
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 5/23
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2304156
|
Faktúra za Magnetickú mapu v hliníkovom obale
|
352,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1391282023
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.3-7.4.23
|
2,54 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23040047
|
Faktúra za knihy-Čarovná Snina
|
250,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
CBS spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7294092443
|
Fa za elektrinu 1.3-31.3.23
|
784,51 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230011
|
Fa za výmenu regulátora tlaku plynu v RS
|
666,94 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230043
|
Fa za režíjny materiál na opravu WC
|
63,10 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Vladimír Holp |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
200030112
|
Fa za mes.poplatok bezp.SIM 2Q/23
|
10,76 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
63,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2395134
|
Fa za prenájom a pranie rohože 27.2-26.3
|
25,54 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4487646834
|
Fa za zemný plyn 1.4-30.4.23
|
3 293,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023041051
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 4/23
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325518351
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
107,15 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8481168448
|
Fa za elektrinu SB 4/23
|
44,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230247
|
Fa za učebnú pomôcku-ALF Family
|
370,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023/H
|
Fa za služby technika PO,BOZP 1Q/23
|
165,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV/202303099
|
Fa za školské potreby MŠ UA
|
117,70 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230248
|
Fa za prístup do databázy ALFIK SK UA
|
229,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.03.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1461247539
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.2-7.3.23
|
2,06 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2500713025
|
Fa za vodné a stočné 10.12.22-17.3.23
|
383,66 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023088
|
Fa za servisné služby Office 365 2/23
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5570044595
|
Fa za update mzdovej agendy WINPAM 23
|
216,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
IVES Košice |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
232702627
|
Fa za update ekonomickej agendy 2023
|
88,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7292666139
|
Fa za elektrinu 1.2-28.2.23
|
788,05 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8323754275
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
107,15 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľ
|
63,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2385146
|
Fa za prenájom a pranie rohože 2/23
|
25,54 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023031043
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 3/23
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4414739171
|
Fa za zemný plyn 1.3-31.3.23
|
3 293,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021
|
Fa za vypr.a zver.Súhr.správ 2.polrok 22
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
01.03.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1471237578
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.1-7.2.23
|
3,82 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
01.03.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006
|
Fa za Lyžiarsky kurz 2023
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3230073
|
Fa za opravu interaktívnej tabule ZŠ II.
|
68,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
SPF23405231
|
Fa za magneticku tabulu ZŠ II.st
|
291,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
B2B Partners s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202300070
|
Fa za kábel na pílu
|
19,01 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
JANÁK, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
Fv/202301404
|
Fa za režijny materiál MŠ
|
42,10 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.02.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230007
|
Fa za revíziu plynových kotlov
|
1 243,58 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
01.03.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7294555737
|
Fa za elektrinu 1.1.-31.1.23
|
767,30 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.02.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telegóny-riad., ekonomka
|
63,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.02.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2375422
|
Fa za rohož -čistenie
|
24,72 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
84632236961
|
Fa za dodávku a distribúciu elektriny 1.1. - 28.2.2023
|
132,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023017
|
notebook s príslušenstvom - ŠJ
|
714,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FV122300028
|
vzdialená servisná podpora
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023046
|
Fa za servisné služby Office 365
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321973996
|
Fa za telekom služby
|
107,15 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000307
|
Fa za aSc agendu - produkt Edupage PRO
|
259,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
ASC, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4430757066
|
dodávka zemného plynu 1.2. - 28. 2. 2023
|
3 293,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023021047
|
Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby 2/23
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230262
|
fa za omalovanky - MŠ
|
11,30 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Ing. Zdenka Dokoupilová |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1561187233
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.12. 2022 - 7. 1. 2023
|
2,12 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2232200104
|
Fa za školské tlačivá ZŠ a MŠ
|
77,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4214047853
|
Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022
|
621,94 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2366615
|
Fa za prenájom a pranie rohože 12/2022
|
22,07 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7227325811
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu SB 2022
|
73,19 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7292368062
|
Fa za elektrinu 12/2022
|
465,36 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľ
|
63,13 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00003
|
Fa za knihu do MŠ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo na Korze |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023013
|
Fa za servisné služby Office 365 12/22
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320193329
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
107,15 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
200003861
|
Fa za mes.poplatok-bezpečnostná SIM 1Q
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023011089
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 1/23
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1411190839
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.11-7.12.2022
|
3,56 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220221211
|
Fa za učebné pomôcky MŠ-UKR
|
288,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Baribal s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220221212
|
Fa za učebné pomôcky MŠ 5RD
|
502,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Baribal s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022284
|
Fa za servisné služby 365 7/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2932022
|
Fa za čistiace prostriedky ZŠ+ŠJ
|
156,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022380
|
Fa za tlačiareň EPSON L4260
|
330,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FV/202213229
|
Fa za výkresy,kancelársky ppaier mš
|
75,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220587
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ
|
60,46 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2500661780
|
Fa za vodné a stočné 20.9-9.12.2022
|
305,54 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2355951
|
Fa za prenájom a pranie rohože
|
22,07 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2205128138
|
Fa za predplatné-Adamko,Predškolská Vých
|
21,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7293836646
|
Fa za elektrinu 1.11-30.11.2022
|
457,24 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
63,06 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12210552
|
Fa za futbalové dresy pre žiakov 13 ks
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Roman Michálik |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220092
|
Fa za revízie plyn.zariadení ŠJ
|
143,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Michal Pastír - REMOSE - PLYN |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4810029542
|
Fa-úrok z omeškania
|
5,53 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318344988
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástupc
|
107,15 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022445
|
Fa za servisné služby Office 365 11/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
293/2022/H
|
Fa za technika PO,BOZP 4Q/2022
|
165,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4457373156
|
Fa za zemný plyn 1.12-31.12.2022
|
3 450,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2206134
|
Fa za nákup réžijneho materiálu
|
1 050,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
EVENIT, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1022121051
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
300209517
|
Fa za pracovné nohavice 1 ks ZŠ
|
15,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11_2022
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 11/2022
|
2 525.68 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV22025
|
Fa za revízia bleskozdovod a elekt.inšta
|
750,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
LogicPark s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1551148822
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.10-7.11.22
|
3,62 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4460587370
|
Fa za zemný plyn 1.11-30.11.2022
|
3 450,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2346310
|
Fa za pren.a pranie rohože 10.10-6.11.22
|
22,07 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
300208982
|
Fa za pracovné odevy ZŠ a MŠ
|
166,05 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221507
|
Fa za kontrolu hasiacich prístrojov
|
117,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
DXa, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-riaditeľka,ekon.
|
63,21 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7293933316
|
Fa za elektrinu 1.10-31.10.2022
|
419,10 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022401
|
Fa za servisné služby Office- 10/22
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
300208704
|
Fa za pracovné odevy do MŠ
|
131,16 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1242200435
|
Fa za učebnice-Nemecký jazyk
|
147,49 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8400216842
|
Fa za elektrinu 1.9-30.11.2022
|
104,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3010040107
|
Fa za oneskorenie platby za plyn
|
3,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
231310293
|
Fa za podložku-ROzprávky MŠ
|
22,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1242200434
|
Dobropis-učebnice
|
-147,49 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
D622002456
|
DObropis-učebnice
|
-31,41 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F52206998
|
Fa za pracovné zošity-Ruský jazyk
|
31,41 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022724601
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
108,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022111050
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 11/22
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10_2022
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 10/2022
|
1 825,03 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22001100
|
Fa za Balíček-Naša Strava.sk 10/22-9/23
|
417,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Verejná informačná služby, spo.l s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1491176717
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.9.-7.10.
|
2,42 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2336752
|
Fa za prenájom a pranie rohože 12.9-9.10
|
22,07 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70769551
|
Fa za Balíček Zborovňa 2023
|
248,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3120221338
|
Fa za učebnice pre ŠZŠ
|
68,10 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
200076869
|
Fa za mes.poplatok Bezp.SIM 4Q/2022
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľ
|
63,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7292470118
|
Fa za elektrinu 1.9-30.9.2022
|
410,46 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022190
|
Fa za stavebné práce Vláčika s priložení
|
579,26 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
PLAYSYSTEM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220447
|
Fa za látkové tašky KN
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022189
|
Fa za dod.a montáž priloženia k Vláčiku
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
PLAYSYSTEM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022188
|
Fa za dodanie montáž Vláčika
|
1 614,72 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
PLAYSYSTEM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022363
|
Fa za servisné služby 9/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22FV1586
|
Fa za učebnice-BIO,CHEM,FYZ
|
72,34 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Indícia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202213
|
Fa za režíjny materiál ŠJ
|
66,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Plišková Anna |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202214
|
Fa za pracovné oblečenie - kuchárka ŠJ
|
62,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Plišková Anna |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022283
|
Fa za tonery a kancelársky papier
|
343,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100401
|
Fa za tabuľové kružidlo 2 ks
|
39,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
LegalSoft,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222632
|
Fa za učebnice matematiky 5.a 7.ročník
|
205,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8314674465
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zást.
|
106,14 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022/H
|
Fa za technika PO,BOZP 3Q/2022
|
165,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4497579793
|
Fa za zemný plyn 1.10-31.10.2022
|
3 450,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122051768
|
Fa za stravné lístky
|
2 339,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022101080
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220431
|
Fa za kancelárske potreby
|
213,04 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22KDI01166
|
Fa za ročnú kontrolu detského ihriska
|
207,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202200465
|
Fa za ročnú odmenu Študentský časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F522051877
|
Fa za učebnice ANGLIČTINY
|
188,85 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9_2022
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 9/2022
|
2 936,82 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2500614220
|
Fa za vodné a stočné 22.6-19.9.2022
|
192,14 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/50
|
Fa za LED trubice 25 ks
|
275,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1461115465
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.8-7.9.22
|
2,06 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2327302
|
Fa za prenájom a pranie rohože 15.8-11.9
|
22,07 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22FV0397
|
Fa za učebné pomôcky-Škola budúcnosti
|
262,98 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1102203089
|
Fa za učebnice Nemčiny-Plán obnovy
|
621,54 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3220364
|
Fa za opravu interaktívnych tabúľ ZŠ II.
|
329,28 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
522317119
|
Fa za kontrolu a kalibráciu teplomerov
|
251,16 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
522317344
|
Fa za kontrolu váh v ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8312834788
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástupc
|
106,14 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022321
|
Fa za servisné služby 8/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
63,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220061
|
Fa za odbornú prehliadku komínov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220461946
|
Fa za mopy 2 ks
|
54,78 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Dunajnet s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV05-97165/2
|
Fa za chladničku do ŠJ-Electrolux
|
514,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7292653031
|
Fa za elektrinu 1.8-31.8.2022
|
325,69 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
12200438
|
Fa za poskytnutie infor.zber odpadu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4490456986
|
Fa za zemný plyn 1.9-30.9.2022
|
2 813,30 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022091083
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 9/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1962022
|
Fa za čistiace prostriedky ŠJ
|
221,85 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22226
|
Fa zarežíjny materiál na opravu triedy
|
111,46 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
František Bačovčin Glanz |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1952022
|
Fa za servítky a utierky ŠJ z dotácie
|
47,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1531145397
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.7-7.8.22
|
2,06 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402261
|
Fa za Šlabikáre a čítanky I.st.
|
167,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220058
|
Fa za nákup réžie na tabule
|
105,66 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
iPAINT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202200359
|
Fa za réžiu na opravu elektriny v triede
|
139,70 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
JANÁK, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402435
|
Fa za učebnice Slov.jazyj-II.st.ZŠ
|
553,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F522041098
|
Fa za prac.zošity angličtina II.st.ZŠ
|
1 042,33 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1902022
|
Fa za čistiace prostriedky ZŠ
|
429,64 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202258
|
Fa za vypr.a zverej.Súhr.správ 1.polrok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-riaditeľka,ekonóm
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4474529180
|
Fa za zemný plyn 1.8-31.8.2022
|
2 813,30 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7293643293
|
Fa za elektrinu 1.7-31.7.2022
|
320,95 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8310991015
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
106,14 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8478074778
|
Fa za elektrinu 1.6-31.8.2022
|
104,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV/202207799
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
69,22 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220452256
|
Fa za návleky na mop 2 ks
|
26,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Dunajnet s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220334
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ
|
65,21 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2309048
|
Fa za prenájom a pranie rohože 20.6-17.7
|
5,82 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1341045865
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.6-7.7.2022
|
2,06 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
SKINV2200000
|
Fa za nábytok do učebne
|
591,73 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
IKEA Bratislva |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022081073
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 8/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1222205784
|
Fa za školské tlačivá ZŠ,MŠ,ŠKD
|
178,51 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.07.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220700080
|
Fa za pracovné zošity náboženstvo-2,3,4
|
51,20 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70769551
|
Fa za balíček Bezkriedy Plus 12.7-11.7
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220585
|
Fa za Prac.zošity-matematika 3,4 r.
|
162,80 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.07.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
729248864
|
Fa za elektrinu 1.6-30.6.2022
|
422,87 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10220026
|
Fa za chémiu pre 8.ročník ZŠ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
200054595
|
Fa za mes.poplatok Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-riaditeľka,ekonóm
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022171
|
Fa za pracovné zošity náboženstvo 1.r.
|
65,15 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Katolícke pedagogické a katechetické nakladateľstv |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.07.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022246
|
Fa za servisné služby Office 365 6/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022071105
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 7/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8309115680
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
106,14 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
R20220078
|
Fa za registračný poplatok Zelená škola
|
106,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4467506152
|
Fa za zemný plyn 1.7-31.7.2022
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
6_2022
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 6/2022
|
2 304,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022/H
|
Fa za služby technika PO,BOZP 2Q2022
|
165,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2500554510
|
Fa za vodné a stočné 5.3-21.6.2022
|
491,39 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2299619
|
Fa za prenájom a pranie rohože 23.5-19.6
|
21,23 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1471055643
|
Fa za signalizáciu MŠ 5/2022
|
2,06 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/29
|
Fa za žiarivkové LED trubice 25 ks
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022203
|
Fa za servisné služby Office 365
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201044
|
Fa za doplatok za Školu v prírode 2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
MINILIGA TALENTOV, s.ro |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV57/2022570
|
Fa za nákup réžie-farby
|
31,45 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022177
|
Fa za reproduktor 2 ks ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201042
|
Fa za Školu v prírode 2022
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
MINILIGA TALENTOV, s.ro |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00027
|
Fa za knihy pre predškolákov
|
53,30 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo na Korze |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
207276987
|
Fa za publ.-Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220681
|
Fa za výrobu tabule k projektu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
DAVEX - SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212204235
|
Fa za učebnice pre I.st. ZŠ
|
777,26 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037
|
Fa za kurz Záhradná pedagogika-doplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221210465
|
Fa za budget-registrácia v zlat.strankac
|
190,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Mediatel spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307258465
|
Fa za pevné linky,internet,mobil
|
106,44 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za telefónne služby 8.6-7.7.2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
86119789
|
Fa za Zákony 2023
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Poradca,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1282022
|
Fa za čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
165,31 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7292231938
|
Fa za elektrinu 1.5.-31.5.2022
|
445,97 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022165
|
Fa za kancelárske papiere a slúchatka
|
138,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022161
|
Fa za notebook ASUS 2 ks
|
720,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4445076158
|
Fa za zemný plyn 6/2022
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
02/22
|
Fa za rastliny do záhrady
|
259,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Agáta Gajdošová |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
01/22
|
Fa za rastliny-Projekt Klima záhrada
|
258,05 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Agáta Gajdošová |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV57/2022570
|
Fa za farby na lavičky
|
60,26 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122001480
|
Fa za aSc Agendu ZŠ 2023
|
199,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2289580
|
Fa za prenájom a pranie rohože 5/2022
|
21,23 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022061102
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 6/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220246
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ
|
83,22 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5_2022
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 5/2022
|
3 584,22 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5590038631
|
Fa za aktualizácie WinPAM 6-12/2022
|
162,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
IVES Košice |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV22092
|
Fa za kurz učenia vonku 28-29.4.2022
|
590,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2215H01820
|
Fa za podsedáky-Škola budúcnosti
|
153,74 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
REPRE, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202208046
|
Fa za publ.Právny kuriér 1.9.22-30.6.23
|
131,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220219
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ
|
167,68 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1491061219
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.4-7.5.2022
|
2,06 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022046
|
Fa za servisné služby Office 365 1/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022124
|
Fa za servisné služby Office 365 3/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22193163
|
Fa za stromček do záhrady
|
35,78 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Ing. ERICH SEEMANN - FLORA EXOTIKA |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
Fa za návrh a realizáciu dážďovej záhr.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Nutrier s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305406873
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
105,13 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220100783
|
Fa za režíjny materiál
|
36,93 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220100863
|
Fa za uhlovú brúsku + réžia
|
137,30 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52597143
|
Fa za aktualizáice zákonov
|
12,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Poradca,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7292229732
|
Fa za elektrinu 1.4-30.4.2022
|
437,94 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9001506151
|
Fa za šeky do ŠJ 1500 ks
|
25,07 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022163
|
Fa za office 365 4/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2280675
|
Fa za prenájom a pranie rohože 28.3-24.4
|
21,23 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4487590812
|
Fa za zemný plyn 1.5-31.5.2022
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7492869770
|
Fa za elektrinu 1.3-31.5.2022
|
104,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220117
|
Fa za prístup do databázy testov ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
4school s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV22006
|
Fa za opravu žľabov na budove školy
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
Peter Rajňak |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022051090
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 5/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4_2022
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 4/2022
|
1 859,08 |
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1510983738
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.3-7.4.2022
|
2,06 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5590038202
|
Fa za update WinPAM mzdy 3-5/22
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
IVES Košice |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV57/2022570
|
Fa za režíjny materiál-farby na maľovani
|
77,64 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220100008
|
Fa za workshop-ROzvoj kom.zručnosti
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Aton Multimedia spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22237
|
Fa za učebné pomôcky-létajici farby
|
305,44 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022169481
|
Fa za LED žiarovky a LED trubice
|
145,14 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
N-Terr s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7294346389
|
Fa za elektrinu 3/2022
|
491,87 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22238
|
Fa za učebné pomôcky-výtvarná výchova
|
229,67 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
200030250
|
Fa-mes.poplatok-bezpečnostná SIM 2Q/22
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2271276
|
Fa za prenájom a pranie rohože 3/2022
|
21,23 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FE2022001
|
Fa za učebné pomôcky-Pr.Škola budúcnosti
|
44,71 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Rezekvítek, z.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4474502752
|
Fa za zemný plyn 4/2022
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8303550845
|
Fa za telefónne služby 3/2022
|
103,46 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220144
|
Fa za režíjny tovar-kancelárske potreby
|
97,65 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022041101
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 4/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022/H
|
Fa za technika PO,BOZP 1Q.2022
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3_2022
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 3/2022
|
2 883,54 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1380962564
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.2-7.3.2022
|
2,42 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7220356
|
Fa školenie-Školská jedáleň kreatívne
|
69,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Symfonia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
Fa za kurz Záhradná pedagogika 2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Centrum environmentálnych aktivít |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
032/2022
|
Fa za čistiace a oplachové tablety
|
158,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
PaedDr.Tibor Mezei-GABRIELLE |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2500483625
|
Fa za vodné a stočné 8.12-4.3.2022
|
279,65 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220014
|
Fa za besedu so spisovateľkou
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
RG.F s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonómka,riaditel
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022258
|
Fa za záhradnú lavičku z paliet
|
241,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
EDUMIX s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005267
|
Fa za tapetu Čarovný les
|
95,04 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Dovido s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9122000485
|
Fa za 50 ks čipov do ASC dochádzky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202204391
|
Fa za Virtuálnu knižnicu 3-12/22
|
207,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220074
|
Fa za dezinfekciu 20 l
|
99,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Sanosil SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
729454699
|
Fa za elektrinu 1.2-28.2.2022
|
439,85 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2261904
|
Fa za prenájom a pranie rohože 31.1-27.2
|
21,23 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1900602230
|
Fa za ručný mixér do ŠJ
|
42,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022068
|
Fa za tonery ZŠ,MŠ,ŠJ+externé mechaniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4454871530
|
Fa za zemný plyn 1.3.-31.3.2022
|
2 030,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022083
|
Fa za servisné služby Office 365 2/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00011
|
Fa knihy do MŠ-Múdre hranie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo na Korze |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
362022
|
Fa za dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
534,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301692740
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
102,65 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220049
|
Fa za Covid testy
|
62,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202203689
|
Fa za učebné pomôcky -Škola budúcnosti
|
98,42 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
3via, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022031093
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 03/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70769551
|
Fa za Virtuálnu knižnicu 1/2022
|
20,70 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2_2022
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 2/2022
|
1 604,87 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1580957708
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.1-7.2.22
|
2,06 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220123
|
Fa za konzultáciu k certifikátom
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Ing. Erika Kusyová |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2222200373
|
Fa za školské tlačivá
|
70,34 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22210629
|
Fa za učebné pomôcky MŠ-múdre hranie
|
313,30 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222702593
|
Fa za update IFOSOFT-PÚ,Pokl,Faktúr 2022
|
88,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70769551
|
Fa za update Virtuálnej knižnice 1/22
|
20,70 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020136
|
Fa za školenie-Leg.zmeny v účtárni
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7292844584
|
Fa za elektirnu 1/22
|
481,07 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2252852
|
Fa za prenájom a pranie rohože 1/22
|
21,23 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8436053149
|
Fa za elektrinu 1,2/22
|
104,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9122000287
|
Fa za ASC Agendu Edupage PRO 2022
|
259,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4494490837
|
Fa za zemný plyn 2/22
|
2 030,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2022 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022021097
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 2/22
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV/202220094
|
Fa za dez.prostriedok savo MŠ
|
10,08 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220009
|
Fa za respirat. a testy pre zam-cov
|
106,75 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5022201527
|
Fa za ročný prístup VSSR 2022
|
204,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1_2022
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 1/2022
|
2 228,55 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202208
|
Fa za vypr.a zverej.Súhrn.správ IVQ/21
|
35,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA2102006896
|
Fa za dezinfekciu a baterky do dávkovača
|
158,87 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
HAGLEITNER HYGIENE SLoVENSKO s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1430929086
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.12-7.1.22
|
2,06 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2243289
|
Fa za prenájom a pranie rohože 12/21
|
19,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7257405049
|
Vyúčt.fa za elektrinu 1.1-31.12.21 st.b
|
-3,07 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4214040641
|
Fa za vyúčt.plyn 1.1-31.12.2021
|
313,31 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220006
|
Fa za nákup dezinfekcie
|
46,90 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Sanosil SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201101
|
Fa za školenie-Novinky v školskom zákone
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7292722100
|
Fa za elektrinu 12/21
|
419,74 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022013
|
Fa za servisné služby Office 365 12/21
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20006314
|
Fa za mes.popl.bezp.SIM 1Q/2022
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022011130
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 1/22
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8297326146
|
Fa za pevné linky,internet,mobil 12/21
|
102,65 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FSK2100859
|
Fa za učebné pomôcky MŠ-múdre hranie
|
86,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
12_2021
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 12/2021
|
1 326,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11_2021
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 11/2021
|
2 468,53 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1580886231
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.10-7.11.2021
|
2,06 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2225078
|
Fa za čistenie a pranie rohože 11.10-7.11
|
19,34 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV202110800
|
Fa za prášok na pranie MŠ
|
16,06 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
300111295
|
Fa za pracovné oblečenie ŠJ+ZŠ
|
32,58 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21071
|
Objednávka pracie prášky 2 ks do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2021 |
Krídla, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021358
|
Fa za tonery,papier,SSD disky a servis.práce
|
536,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210274
|
Fa za lieky do lekárničky ZŠ
|
33,62 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10210250
|
Fa za zhotovenie vlajky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
AUREUS, reklamno-obchodná agentúra, C.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021034
|
Fa za dezinfekciu ZŠ
|
46,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Sanosil SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
300111015
|
Fa za pracovné odevy MŠ, ZŠ
|
78,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211472
|
Fa za kontrolu hasiacich prístrojov
|
210,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
DXa, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021315
|
Fa za servisné služby Office 365 10/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21069
|
Objednávka liekov do lekárničky+rukavice
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21070
|
Objednávka-tonery,SSD disky a servisné
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za telefónne služby-ekonom,riaditeľka
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202192
|
Fa za vypr.a zverej.Súhrnných správ IIIQ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7292639986
|
Fa za elektrinu 1.10-31.10.2021
|
450,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
300110712
|
Fa za pracovné odevy ZŠ,MŠ,ŠJ
|
253,22 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21068
|
Objednávka dezinfekcia ZŠ
|
46,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Sanosil SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8293613277
|
Fa za telefónne služby 1.10-31.10.
|
112,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4474459609
|
Fa za zemný plyn 1.11-30.11.2021
|
1 777,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1902021
|
Fa za čistiace prostriedky ŠJ
|
567,44 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1912021
|
Fa za dezinfekciu
|
245,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8415001562
|
Fa za elektrinu v star. budove 1.9-30.11
|
102,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
315100445
|
Dobropis-vrátené pracovné oblečenie
|
-56,94 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211016
|
Fa za pretlakovanie odpadu
|
136,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Jozef Merga doprava |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5842021
|
Fa za učebné pomôcky pre II.st.
|
131,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021111117
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210454
|
Fa za režíjny materiál-kancelárske potre
|
87,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21067
|
Objednávka čistiace prostriedky ŠJ+dezin
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
Jarmila Megová - Ideál |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10_2021
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 10/2021
|
2 207,93 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21066
|
Objednávka-kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
DXa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21065
|
Objednávka-pretlakovanie odpadu ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Jozef Merga doprava |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1480877154
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.9-7.10.2021
|
2,06 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021702
|
Fa za ID Prime-čipové karty 2x
|
53,81 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Info consult, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10210291
|
Fa za dezinfekciu MŠ
|
73,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Sanosil SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102020002
|
Fa za poradenstvo pri projekte 3Q/21
|
660,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21064
|
Objednávka-pracovné oblečenie ZŠ,ŠJ,MŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21063
|
Objednávka-dezinfekcia pre MŠ
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Sanosil SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
102101648
|
Fa za pracovný zošit zo zem. 9.r ŠZŠ
|
5,45 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2215750
|
Fa za prenájom a pranie rohože 13.9-10.1
|
19,34 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
300109701
|
Fa za pracovné odevy ZŠ, MŠ, ŠJ
|
430,10 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210100003
|
Fa za pracovnú obuv do ŠJ 4 ks
|
102,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Zuzana Krupa - U Zuzky |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202106
|
Fa za opravu rozvodov vody v sprchách
|
245,17 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Márián Kapraľ - KAMEX |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21062
|
Objednávka-učebné pomôcky pre II.st.
|
131,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
102101609
|
Fa za cvičebnice chémie pre 8,9 ročník
|
15,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21061
|
Objednávka pracovnej obuvi ŠJ -4 ks
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Zuzana Krupa - U Zuzky |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21060
|
Objednávka-učebnice pre II.st. z dotácie
|
5,45 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21059
|
Objednávka-učebnice pre II.st.z dotácie
|
15,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny
|
56,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21011031
|
Fa za licenčnú zmluvu progr.ŠJ 10-9/22
|
132,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Verejná informačná služby, spo.l s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
602100147
|
Fa za učebné pomôcky-čísla
|
54,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
AbiiCom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021278
|
Fa za servisné služby Office 9/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7294439525
|
Fa za elektrinu 1.9.-30.9.2021
|
418,86 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
200071145
|
Fa za poplatok-bezp.SIM IV Q/21
|
10,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
083/2021
|
Fa za čistiace tablety do konvektomatu
|
91,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
PaedDr.Tibor Mezei-GABRIELLE |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21058
|
Objednávka-tablety do konvektomatu 100ks
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
PaedDr.Tibor Mezei-GABRIELLE |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21056
|
Objednávka-volejbalové lopty,bedm.košíky
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8291758965
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
121,55 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21057
|
Objednávka pracovného oblečenia ZŠ,ŠJ,MŠ
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21571
|
Fa za nákup lopty na volejbal a bedminto
|
71,92 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210254
|
Fa za zákl.sadu micro.bit Učíme s hardv.
|
84,72 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
StreamIT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21054
|
Objednávka uč.pomôcky-učíme sa s harver.
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
StreamIT |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21055
|
Objednávka-učebné pomôcky-čísla
|
54,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3210334
|
Fa za 2xlampu,2xSSD disk+servisné práce
|
903,35 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4467456117
|
Fa za zemný plyn 1.10-31.10.2021
|
980,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021/H
|
Fa za služby technika PO,BOZP 3Q/2021
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021101155
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21053
|
Objednávka opráv rozvodov vody v sprchác
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Márián Kapraľ - KAMEX |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9_2021
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 9/2021
|
2 894,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21052
|
Objednávka vlajky školy
|
99,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
AUREUS, reklamno-obchodná agentúra, C.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2500397739
|
Fa za vodné a stočné 22.6-21.9.2021
|
252,14 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1360790926
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.8.-7.9.2021
|
2,06 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1602021
|
Fa za dezinfekčné prostriedky
|
689,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21051
|
Objednávka servisných prác
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211499
|
Fa za učebnice Prírodopis z dotácie II.s
|
27,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021065117
|
Fa za detinfekcia 2 ks 3 l
|
33,97 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
ESAT, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2206876
|
Fa za prenájom a pranie rohože 8/21
|
19,34 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21050
|
Objednávka dezinfekcie na ruky a povrchy
|
33,97 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
ESAT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
622021
|
Fa konferencia Tradičná kultúra MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Inšpirácia občianske združenie |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021276
|
Fa za valec do tlačiarne XEROX
|
190,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1242100362
|
Fa za učebnice nemčiny z dotácie 5 ks
|
42,08 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21049
|
Objednávka valec do kopírky XEROX MŠ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21048
|
Objednávka valec do kopírky XEROX MŠ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21047
|
Objednávka učebnice z nemčiny z dotácie
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202100273
|
Fa za Študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7294079955
|
Fa za elektrinu 1.8-31.8.2021
|
330,91 |
s DPH |
|
|
11.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100403680
|
Fa za učebnice pre II.st.SJ z dotácie
|
120,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121063530
|
Fa za stravné lístky 7-9/21
|
1 423,94 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21046
|
Objednávka stravné lístky 7-9/2021
|
1 423,94 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211857
|
Fa za učebnice pre II.st.ZŠ z dotácie
|
247,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102100979
|
Fa za učebnice pre II.st.z dotácie
|
268,02 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289913083
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástupc
|
120,96 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4427722057
|
Fa za zemný plyn 1.9-30.9.2021
|
980,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210908
|
Fa za učebnice pre II.st.z dotácie
|
219,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021091148
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 9/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210532
|
Fa za učebnice pre I.st.ZŠ-Matematika PZ
|
173,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210334
|
Fa za kancelárske potreby zŠ
|
102,27 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21045
|
Objednávka kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402915
|
Fa za učebnice z dotácie-Slov.jazyk 7.r.
|
134,90 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210045
|
Fa za réžiu-fixy,atrament,magnetky,hubky
|
120,43 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
iPAINT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1400819048
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.7-7.8.2021
|
2,06 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
Fa za registráciu školy na webe
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
euroFIRM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21044
|
Objednávka-fixy,atrament,magnetky,hubky
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
iPAINT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Fa za prac.zošit náboženstvo-2,3,4ročník
|
78,40 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21043
|
Objednávka prac.zošit náboženstvo 1.ročn
|
50,30 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické nakladateľstv |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12021431
|
Fa za pracovný zošit-Náboženstvo 1.r.
|
50,30 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické nakladateľstv |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2212206266
|
Fa za Školská tlačivá
|
127,02 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21041
|
Objednávka prac.zošity matematiky 5-9
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21040
|
Objednávka učebnice z dotácie pre ŠZŠ
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21038
|
Objednávka prac.zošit náboženstvo 2,3,4
|
78,40 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21042
|
Objednávka učebnice pre II.st.ŠZŠ z dot
|
268,02 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21039
|
Objednávka učebnice a pracovné zošity SJ
|
255,60 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
56,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021211
|
Fa za servisné služby 7/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7293242428
|
Fa za elektrinu 1.7-31.7.2021
|
304,48 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FV/202106214
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
53,23 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4434659874
|
Fa za zemný plyn 1.8-31.8.2021
|
980,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288064380
|
Fa za pevné linky,internet,tel.zástupkyň
|
120,96 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7482716092
|
Fa za elektrinu 1.6-31.8.2021-stará bud.
|
102,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021081151
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 8/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21037
|
Objednávka čistiace prostriedky MŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
Krídla, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8286217347
|
Fa za pevné linky,internet,tel.zástupkyň
|
120,96 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202152
|
Fa za vypr.a zverej.Súhrnných správ IIQ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1380767589
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.6-7.7.21
|
2,54 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
70769551
|
Fa za spristupnenie balíke Bez kriedy Pl
|
18,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2190007
|
Fa za prenájom rohože 21.6.-18.7.2021
|
5,30 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
56,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7292540219
|
Fa za elektrinu 1.6.-30.6.2021
|
447,48 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
200049027
|
Fa za poplatok-bezp.SIM 3Q/2021
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021179
|
Fa za servisné služby OFFice 365 6/21
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021095
|
Fa za učebnice pre I.st.z dotácie
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
GLOSSA Igor TreŤjakov |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021/H
|
Faktúra za služby technika PO,BOZP 2Q/21
|
165,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4490366804
|
Fa za zemný plyn 1.7-31.7.2021
|
980,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211210451
|
Fa za MultiBOx na 1 rok
|
478,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Mediatel spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021071179
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 7/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210036
|
Fa za skúšky plyn.zariadenia ŠJ
|
98,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Michal Pastír - REMOSE - PLYN |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
6_2021
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 6/2021
|
3 826.69 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2181289
|
Fa za prenájom a pranie rohoží 24.5-20.6
|
19,34 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210211
|
Fa za kancelárske potreby
|
49,79 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1600790654
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.5-7.6.21
|
2,06 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202105
|
Fa za opravu omietky steny schodiska
|
170,41 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Márián Kapraľ - KAMEX |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2500338686
|
Fa za vodné a stočné 11.3-21.6.2021
|
439,03 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104607
|
Fa za učebnice pre I.st z dotácie
|
743,38 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
R20210117
|
Fa za registračný poplatok-Zelená škola
|
73,90 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21036
|
Objednávka učebnice pre I.st-Matematika
|
173,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21035
|
Objednávka-učebnice z dotácie pre I.st.
|
743,38 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Aitec, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21034
|
Objednávka kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21033
|
Objednávka-učebnice z dotácie-angličtina
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
GLOSSA Igor TreŤjakov |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21032
|
Objednávka opravy omietky steny schodisk
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Márián Kapraľ - KAMEX |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
56,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021147
|
Fa za servisné služby Office 365 5/21
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102276987
|
Fa za publikáciu Predškolská výchova MŠ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21031
|
Objednávka odbornej skúšky plyn.zariad
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Michal Pastír - REMOSE - PLYN |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7293628623
|
Fa za elektrinu 1.5-31.5.2021
|
457,10 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284370691
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástupc
|
120,96 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001424
|
Fa za aSC Agendu na rok 2022
|
189,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4417496287
|
Fa za zemný plyn 1.6-30.6.21
|
980,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21030
|
Objednávka Multibox na 1 rok
|
478,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Mediatel spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021061171
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 6/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202126
|
Fa za vypr.a zverj.Súhrnných správ 1Q21
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2122PKDK038
|
Fa za školenie-koord.dig.kompetencii
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2172606
|
Fa za prenájom a pranie rohoží 26.4-23.5
|
7,10 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5_2021
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 5/2021
|
3 808,91 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202109717
|
Fa za predplatné Právny kuriér 21/22
|
119,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3210167
|
Fa za opravu projektora a notebooku
|
469,01 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1550719869
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.4-7.5.21
|
2,06 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121038549
|
Fa za stravné lístky 3-4/21
|
1 529,19 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201908
|
Fa za tlačivá-osvedčenie predprim.vzd.MŠ
|
3,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21029
|
Objednávka opravy notebooku a projektora
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401321
|
Fa za učebnice-šlabikár 1.ročník z DOT
|
84,50 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210504
|
Fa za pretlakovanie odpadu 10.5.2021
|
136,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Jozef Merga doprava |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21028
|
Objednávka-stravné lístky 3,4/2021
|
1 529,19 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
Fa za servisné služby Office 365 4/21
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
32021004
|
Fa za poradenstvo pri projekte 1-3/21
|
330,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21027
|
Objednávka-učebnice Šlabikár I.a II.časť
|
84,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21026
|
Objednávka-pretlakovanie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Jozef Merga doprava |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7293570988
|
Fa za elektrinu 1.4-30.4.2021
|
435,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonómka,riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2212201472
|
Fa za školské tlačivá
|
57,22 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210052
|
Fa za prístup do databázy testov ALF SK
|
299,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21025
|
Objednávka-toner MŠ,ZŠ,ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021135
|
Fa za tonery-MŠ,ZŠ,ŠJ
|
163,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2163838
|
Fa za prenájom a pranie rohoží 29.3-25.4
|
19,34 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4451250549
|
Fa za zemný plyn 1.5-31.5.2021
|
980,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
828252732
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástupc
|
137,23 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7482669552
|
Fa za elektrinu 1.3-31.5.-stará budova
|
102,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021051157
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 5/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21024
|
Objednávka-prístup do databázy testov AL
|
299,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
IŠ Plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FA210200038
|
Fa za dezinfekčné mydlá, gély a baterky
|
197,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
HAGLEITNER HYGIENE SLoVENSKO s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4_2021
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 4/2021
|
2 776,74 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3210128
|
Fa za opravu Inter.tabule na II.st.
|
178,13 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21023
|
Objednávka-oprava interaktívnej tabule
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
|
20210144
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ z ped.praxe
|
71,74 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
86111283
|
Fa za publikácie-Zákony 2022
|
62,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Poradca,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21022
|
Objednávka-dezinfekčné gély a mydlá+ bat
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
HAGLEITNER HYGIENE SLoVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4420210613
|
Fa za dezingekčné gély 25 ks
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
44 ENTERPRISE, S.R.O. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21021
|
Objednávka-dezinfekcia na ruky a povrchy
|
34,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Sanosil SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21020
|
Objednávka-kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
|
1470715589
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.3-7.4.2021
|
2,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10210086
|
Fa za dezinfekcie na ruky a povrchy
|
34,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Sanosil SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202103
|
Fa za stav.práce-vstup do starej budovy
|
1 423,07 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Márián Kapraľ - KAMEX |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21019
|
Objednávka-Zákony 2022
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Poradca,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021031156
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 3/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202106602
|
Fa za publikácie pre MŠ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F2021007
|
Fa za účastnícky poplatok 2 ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
YouthWatch, o.z. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonómka,riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7292933634
|
Fa za elektrinu 1.3-31.3.2021
|
437,33 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
200027556
|
Fa za poplatok-bezp.SIM 2Q/2021
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21018
|
Objednávka-stavebné práce-vstup do stare
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Márián Kapraľ - KAMEX |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21016
|
Objednávka-publikácie pre MŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2154083
|
Fa za prenájom a pranie rohože 1.3-28.3.
|
19,34 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021082
|
Fa za servisné služby Office 365 3/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21015
|
Objednávka vzdelávacej aktivity 2 ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
YouthWatch, o.z. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280684928
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
121,55 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4460506483
|
Fa za zemný plyn 1.4-30.4.2021
|
980,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021/H
|
Fa za služby technika PO,BOZP 1Q/2021
|
123,75 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021041164
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 4/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3_2021
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 3/2021
|
859,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1691371101-8
|
Fa za webinár-Naduväzkové hodiny
|
150,96 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Nakladatelstvi FORUM s.r.o org.zložka |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210217
|
Fa za opravu kamerového systému-kontola
|
57,84 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Atris, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2150100075
|
Fa za germicídny žiarič ZŠ
|
448,63 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
NEOMED, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210052
|
Fa za opravu hlavnách vchodových dverí
|
193,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Ľubomír Findrík UNITERMONT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
602100017
|
Fa za učebnú pomôcku-mapa pre I.st.
|
99,70 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
AbiiCom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21014
|
Objednávka-kontrola stavu kam.systému
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Atris, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1470691516
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.2-7.3.21
|
3,26 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
121024466
|
Fa za stravné lístky
|
3 205,06 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21013
|
Objednávka-germicídny žiarič GARA 30WU/M
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
NEOMED, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21011
|
Objednávka -stravné lístky 1,2/2021
|
3 205,06 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21012
|
Objednávka - opravy vchodových dverí
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Ľubomír Findrík UNITERMONT |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2500280591
|
Fa za vodné a stočné 8.12-10.3.2021
|
117,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021078
|
Fa za notebooky 3 ks,kancelársky papier
|
1 277,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FV/202101999
|
Fa za škol.potreby HN II.polrok 20/21
|
16,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21010
|
Objednávka-ručná dezinfekcia 25 ks
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
44 ENTERPRISE, S.R.O. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21KDI00212
|
Fa za kontrolu detského ihriska 2021
|
207,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21008
|
Školské potreby HN II.polrok 20/21
|
16,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Krídla, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050
|
Fa za servisné služby Office 365 2/21
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
Fa za opravu kotla
|
465,67 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2146609
|
Fa za prenájom a pranie rohoží 2/21
|
19,34 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonómka,riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21009
|
Objednávka-notebook 4 ks,kanc.papier,ton
|
1 277,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4464714474
|
Fa za zemný plyn 1.3-31.3.2021
|
980,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7292536983
|
Fa za elektrinu 1.2-28.2.2021
|
366,59 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5570037889
|
Fa za update WinPAM,WinIBEU 3/21-2/22
|
155,35 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
IVES Košice |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278837491
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
121,55 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
212702540
|
Fa za update IFOOST-PÚ,Pokl, Faktúr 2021
|
87,36 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
232021
|
Fa za dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
244,58 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1540718849
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.1.-7.2.21
|
2,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21007
|
Objednávka-školenie -Nadúväzkové hodiny
|
150,96 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Nakladatelstvi FORUM s.r.o org.zložka |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21005
|
Objednávka -dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Jarmila Megová - Ideál |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21006
|
Objednávka kontroly detského ihriska MŠ
|
207,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
122020002
|
Fa za vypracovanie monitorovacej správy
|
440,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2021 |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21017
|
Objednávka-školské a žiacké tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210043
|
Fa za respirátor FFP2 200 ks
|
170,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21004
|
Objednávka respirátorov 200 ks
|
170,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2136739
|
Fa za prenájom a pranie rohože 1/21 ZŠ
|
18,72 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
Fa za vypr.a zver.Súhrnných správ IVQ/20
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonómka,riaditeľ
|
139,33 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7293948716
|
Fa za elektrinu 1.1.-31.1.2021
|
399,97 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
Fa za servisné služby OFFICE 365 1/21
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8276992212
|
Fa za pevné linky,internet, mobil zást.
|
121,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000224
|
Fa za Edupage PRO-ASC Agenda 2021
|
259,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21003
|
Objednávka opravy vypúšťacieho zariadeni
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4497438952
|
Fa za zemný plyn 1.2-28.2.2021
|
980,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7492548262
|
Fa za elektrinu 1.1-28.2.21 st.budova
|
102,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021021156
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 02/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21002
|
Objednávka -Edupage PRO 2021
|
259,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1580632924
|
Fa za signalizáciu MŠ
|
2,42 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2127587
|
Fa za prenájom rohože 30.11.-31.12.2020
|
22,73 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5022100895
|
Fa za ročný prístup VSSR 2021
|
165,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70769551
|
Fa za update virtuálnej knižnice 2021
|
198,72 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4200094239
|
Vyúčt.fa za plyn za rok 2020
|
-762,78 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020090
|
Fa za servisné služby OFFICE 365 12/20
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7214286310
|
Vyúčt.fa za elektrinu za rok 2020
|
-23,98 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-riaditeľka,ekonómka
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7292347127
|
Fa za elektrinu 1.12-31.12.2020
|
447,29 |
s DPH |
|
|
10.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
21001
|
Objednávka-ročný prístup VSSR 2021
|
165,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
200006847
|
Fa za poplatok-bezp.SIM 1Q/2021
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F21000387
|
Fa za čas.-Účtovník v škole a šk.zar.
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Verlag Dashôfer vydavateteľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275134801
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zást.
|
121,55 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021011188
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 01/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12_2020
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 12/2020
|
1 055.09 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202000725
|
Fa za predplatné Periskom pre riaditeľov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Periskop s.r.o-člen Komensky Group |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020057
|
Fa za licenciu office 365 11/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1470614127
|
Faktúra za signalizáciu MŠ 8.11-7.12.20
|
2,06 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200180436
|
Faktúra za učebnicu nemčiny 9 ks
|
22,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200108
|
Fa za odb.prehliadku plyn.zariadení
|
725,94 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202000586
|
Faktúra za kancelárske potreby ZŠ
|
8,27 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
120115907
|
Faktúra za stravné lístky 10,11/2020
|
1 160,92 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020082
|
objednávka-účtovník v škole a v školskom zariadení
|
144,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Verlag Dashôfer vydavateteľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2500232548
|
Faktúra za vodné a stočné 25.9-7.12.
|
259,27 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20504
|
Faktúra za zošívačku 3ks+náplň
|
38,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
SPONKA SK s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020081
|
Objednávka učebníc nemčiny 9 ks
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020080
|
Obj.stravných lístkov v hodnote 1140 _
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
147,33 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200012
|
Fa za učebné pomôcky pre I.st.ZŠ
|
113,79 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Radovan Ryľak |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6276987
|
Fa za publ.Adamko a predškolská výchova
|
17,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7294531109
|
Fa za elektrinu 1.11-30.11.2020
|
519,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8273261190
|
Fa za pevné linky,internet,mobil 11/2020
|
121,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2118489
|
Fa za prenájom rohoží 2.11-29.11.2020
|
18,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2026676
|
Fa za režíjny materiál ZŠ
|
1 064,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
EVENIT, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2026679
|
Fa za režíjny materiál pre ZŠ
|
319,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
EVENIT, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
270/2020/H
|
Fa za technika PO,BOZP 4Q/2020
|
165,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020078
|
Objednávka-učebné pomôcky pre I.st.ZŠ
|
113,79 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Radovan Ryľak |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1941671835
|
Fa za mobilný telefón
|
252,35 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020079
|
Obj.odb.prehliadky plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4434588658
|
Fa za zemný plyn 1.12-31.12.2020
|
1 023,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
520324506
|
Fa za kalibráciu váh v ŠJ kuchyni
|
71,28 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1020121163
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 12/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
11_2020
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 11/2020
|
1 987,91 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020075
|
Objednávka kancelárskych potrieb ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020076
|
Objednávka-zošívačka 3 ks kancelársky po
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
SPONKA SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020077
|
Objednávka obrusov z chránenej dielne
|
1 064,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
EVENIT, s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202000359
|
Fa za Študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201557
|
Fa za kontrolu hasiacich prístrojov
|
121,32 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
DXa, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
SK00194336
|
Fa za reklamné predmety ZŠ
|
114,49 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
National PEN |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020074
|
Objednávka-kalibrácia váh ŠJ-kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020073
|
Objednávka učebnice angličiny pre I a II
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
GLOSSA Igor TreŤjakov |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020422
|
Fa za učebnice angličtiny pre I a II.st.
|
359,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
GLOSSA Igor TreŤjakov |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202002495
|
Fa za montáž a materiál elekt.kotla
|
77,28 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202002469
|
Fa za elektrický kotol do Škol.kuchyne
|
4 086,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1330557333
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.10-7.11.20
|
2,06 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020072
|
Objednávka reklamných predmetov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
National PEN |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2109399
|
Fa za prenájom a čístenie rohoží 5-31.10
|
18,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7292623775
|
Fa za elektrinu 1.10-31.10.2020
|
484,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020333
|
Fa za notebooky 3 ks-SOC
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonómka,riaditeľ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020015
|
Fa za licenciu office 365 10/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201031
|
Fa za identifikáciu poruchy systému
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Ing. Ján Piteľ - PITEX |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8271402772
|
Fa za pevné linky,internet,mobil
|
112,82 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020071
|
Notebooky pre deti na dištančné vzdeláva
|
1 050.00 |
s DPH |
|
|
08.11.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
08.11.2020 |
|
|
Faktúra |
52592254
|
Fa za aktualizácie 2021
|
12,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Poradca,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000406008
|
Fa za uč.Pomocník z literatúry 20 ks
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3120202215
|
Fa za prac.zošit Prírodopis 8r.ŠZŠ
|
15,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020070
|
Obj.pomocník z literatúry pre 6.ročník
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020070
|
Obj.pomocník z literatúry pre 6.ročník
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020069
|
Obj.učebnice Prvouka pre druhákov 12 ks
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Aitec, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4480606746
|
Fa za zemný plyn 1.11-30.11.2020
|
1 023,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3120202526
|
Fa za učebnice-občianská vých. 7,8 SZŠ
|
45,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020111161
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 11/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7449715086
|
Fa za elektrinu 1.9-30.11.2020 st.budova
|
106,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1202003543
|
Fa za učebnicu prvouky pre 2.ročník 12 k
|
42,24 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10_2020
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 10/2020
|
2 179,10 |
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka |
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
82020002
|
Fa za poradenstvo pri projekte 5-8/2020
|
440,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020068
|
Obj.učebnice občianskej výchovy pre 7,8
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020084
|
Fa za vypr. a zverej. Súhrnných správ 3Q/2
|
35,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020B00498
|
Fa za 6ks vyhrievacéch vložiek do ohrievačov
|
15,44 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
BBC Systém s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405862
|
Fa za učebnice pre učiteľov
|
123,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2023562
|
Fa za učebnice z dotácie 5,6 ročník
|
75,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405883
|
Fa za učebnice z dotácie II.st.ZŠ
|
61,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020297
|
Fa za SSD disk,servisné práce, tonery
|
125,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020067
|
Obj.6ks ohrievacích vložiek do ohrievačo
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2020 |
BBC Systém s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
120098323
|
Fa za nákup stravných lístkov 6-9/20
|
2 986,47 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020066
|
Obj. SSD disk, toner,servisné práce
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1900469375
|
Fa za rádio s CD,USB 1 ks
|
119,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
91-20-04514
|
Fa za náhradné čipy k ASC dochádzke
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020063
|
Objednávka stravných lístkov 6-9/2020
|
2 986,47 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1460549245
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.9.-7.10.20
|
2,44 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020064
|
Objednávka učebníc-fyzika, matematika
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020065
|
Pomocník pre učiteľa matematika, fyzika
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F20006100
|
Fa za komentár k Zákonu o odmeňovaní
|
261,01 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Verlag Dashôfer vydavateteľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020061
|
Náhradné čipy do ASC dochádzky 1 balík
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020062
|
Objednávka učeb.-hravá technika 5,6
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020058
|
Objednávka elektrického kotla do kuchyne
|
4 086.60 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020060
|
Objednávka-rádio s CD, USB, FM
|
119,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020059
|
Školské potreby HN I.polrok 20/21 1 ks
|
16,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Krídla, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20011156
|
Fa za licenčnú zmluvu za obd 10/20-9/21
|
106,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Verejná informačná služby, spo.l s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
115992020
|
Fa za školenie Office 365-MS TEAMS
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FV/202007603
|
Fa za škol.potreby HN I.polrok 20/21
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2100433
|
Fa za prenájom rohoží 7.9.-4.10.20
|
13,87 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľ
|
82,50 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020022
|
Fa za kolesá na karu 2 ks
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
PMZ Services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7294129779
|
Fa za elektrinu 1.9.-30.9.2020
|
439,51 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70769551
|
Fa za balíček Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200061927
|
Fa za bezpečnostnú SIM 4Q/2020
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200766
|
Fa za opravu kamerového systému ZŠ
|
319,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Atris, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
11592020
|
Fa za licenciu office 365 9/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2500188704
|
Fa za vodné a stočné 13.6-24.9.2020
|
426,54 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8269524432
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
105,65 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020/H
|
Fa za technika PO a BOZP 3Q/2020
|
165,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000432
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ
|
91,64 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4444934199
|
Fa za zemný plyn 1.10-31.10.2020
|
1 023,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020101167
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 10/20
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020057
|
Objednávka koleso na káru 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
PMZ Services, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9_2020
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 9/2020
|
3 580,37 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20010149
|
Vyúčt.faktúra za Školu v prírode 2020
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
MIINILIGA TALENTOV, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.03.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020056
|
Objednávka opravy kamerového systému
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Atris, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020055
|
Obj.-režíjny materiál-kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020254
|
Fa za notebook ZŠ I.st.+tonery
|
590,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020054
|
Objednávka-notebook,tonery
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404359
|
Fa za učebnicu-pr.zošiť II .st.
|
3,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3120201331
|
Fa za učebnice pre I a II stupeň ZŠ
|
676,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200195
|
Fa za rúška 1000 ks+vybavenie lekárničky
|
397,59 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020053
|
Objednávka-lieky do lekárničky+rúška
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1580527909
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.8-7.9.2020
|
2,06 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200102017
|
Fa za režíjny materiál pre školníka
|
89,18 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020252
|
Fa za notebook,puzdro,tlačiareň
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020052
|
Objednávka-notebook,tlačiareň, puzdro
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1242000308
|
Fa za učebnice nemčiny pre II.st.
|
75,74 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
102000454
|
Fa za učebnice pre II.st.
|
325,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020262
|
Fa za učebnice anglického jazyka pre II.
|
436,85 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
GLOSSA Igor TreŤjakov |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020051
|
Objednávka- učebnice NJ
|
75,74 |
s DPH |
|
|
15.09.2020 |
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020044
|
Fa za registráciu školy na webe
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
euroFIRM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020050
|
Obj.-učebnice ANJ pre I.a. II.st. ZŠ
|
436,85 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
GLOSSA Igor TreŤjakov |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020049
|
Obj.-online registrácia na webe
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
euroFIRM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
82,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200051
|
Fa za odb.prehliadku komínov a dymovodov
|
77,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000403366
|
Fa za učebnice Slov.jazyka a lit.6.roč.
|
237,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7293353708
|
Fa za elektrinu 1.8.-31.8.2020
|
321,58 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020233
|
Fa za myš,puzdro,notebook,tlačiareň,tone
|
2 515,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020048
|
Obj.učebnice pre II.st. ZŠ + ŠZŠ
|
325,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
11582020
|
Fa za licenciu office 365 8/20
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200188
|
Fa za teplomery 2 ks+ baterky
|
83,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8267689798
|
Fa za pevné linky,internet,mobil 8/20
|
120,88 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020047
|
Obj.-notebook 3ks,tlačiareň,myš,toner
|
2 515,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020046
|
Objednávka režíj.materiálu pre školníka
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202018482
|
Fa za učebnice FYZIKY pre 6-9 ročník
|
21,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4410427230
|
Fa za zemný plyn 1.9.-30.9.2020
|
1 023,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020091155
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 9/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020045
|
Objednávka-bezkontaktný teplomer 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020044
|
Objednávka-učebnice FYZIKY pre 6-9ročník
|
21,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1102002272
|
Fa za pr.zošity k učebnici ČÍTANKY 4.r.
|
57,42 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV/202006143
|
Fa za kancelárske potreby MŠ
|
39,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000402690
|
Fa za uč.čítanka a šlabikár pre 1.r.
|
185,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020071
|
Fa za vypr.a zverej.Súhrnných správ II.Q
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020043
|
Objednávka-učebnice SJ 5,6
|
241,30 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020042
|
Objednávka-pr.zošit k Čítanke pre 4.r.
|
57,42 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Aitec, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020039
|
Objednávka -pr.zošit Náboženstva 1.roč
|
55,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické nakladateľstv |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020041
|
Objednávka réžie-kanc.papier,výkres MŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Krídla, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2074503
|
Fa za prenájom rohoží 15.6-12.7.20
|
9,44 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.07.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200800813
|
Fa za pr.zošity z náboženstva 2-5 ročník
|
118,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020040
|
Objednávka-pr.zošit náb.2-5 ročník ZŠ
|
118,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020374
|
Fa za učebnice náboženstva 1.ročník
|
55,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické nakladateľstv |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FA-2036260
|
Fa za osobný počítač DELL-riaditeľka
|
853,10 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Datacomp s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1102002051
|
Fa za učebnice 1-4.ročník
|
858,44 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020038
|
Obj.-počítač Dell,monitor Dell riaditeľa
|
853,10 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Decomp, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020035
|
Objednávka učebnice pre I.st. ZŠ
|
858,44 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Aitec, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020037
|
Objednávka učebnice pre I.a II.st.ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020036
|
Objednávka-Čítanka a Šlabikár pre 1.roč.
|
185,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1420485763
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.7-7.8.20
|
2,06 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8265844978
|
Fa za pevné linky,internet,mobil 8/2020
|
105,16 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8263979488
|
Fa za pevné linky,internet,mobil 7/2020
|
105,16 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7293773856
|
Fa za elektrinu 1.7.-31.7.2020
|
302,52 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV/202005540
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
43,36 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
11572020
|
Fa za licenciu office 365 7/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1512020
|
Fa za čistiace prostriedky ZŠ
|
347,67 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1522020
|
Fa za dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
612,90 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za služby mobilnej siete ZŠ
|
85,50 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4474371164
|
Fa za zemný plyn 1.8.-31.8.20
|
1 023,20 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7472604340
|
Fa za elektrinu 1.6.-31.8.20 stará budov
|
106,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
11562020
|
Fa za licenciu office 365 6/2020
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020081156
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 8/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20150
|
Fa za maliarske potreby-farby,tmel...
|
223,69 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
František Bačovčin Glanz |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020034
|
Objednávka-čistiace prostriedky MŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2020 |
Krídla, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3420949
|
Dohodnutá zľava -prenájom rohoží
|
-16,49 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.07.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1420460560
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.6.-7.7.2020
|
0,06 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020033
|
Objednávka-maliarske potreby,farby tmel
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
František Bačovčin Glanz |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205561
|
Fa za školské tlačivá
|
127,42 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7293425768
|
Fa za elektrinu 1.6.-30.6.2020
|
468,04 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné služby-ekonómka,riaditeľka
|
85,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200038347
|
Fa za bezpečnostnú SIM 3Q/2020
|
10,76 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020/H
|
Fa za služby tehcnika PO,BOZP 2Q/2020
|
110,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020185
|
Fa za SSD disk +servisné práce MŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4470175936
|
Fa za zemný plyn 1.7-31.7.2020
|
1 023,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
9
|
Fa za MultiBOX Profil na 1 rok
|
478,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Mediatel spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020071180
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 7/20
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
6_2020
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 6/2020
|
2 078,22 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020032
|
Objednávka-SSD disk,RAM,servisné práce MŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2065808
|
Fa za prenájom rohoží 18.5-14.6.20
|
18,30 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20IN00156
|
Faktúra za reklamné predmety ZŠ
|
567,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Nier Fine Wines SK, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2500127490
|
Fa za vodné a stočné 18.3.-12.6.20
|
242,54 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020031
|
Objednávka reklamných predmetov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Nier Fine Wines SK, s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1580452884
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.5-7.6.20
|
1,69 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020165
|
Fa za kanc.papier+klávesnica,myš
|
88,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
82FVT1900449
|
Fa za knihy do školskej knižnice
|
284,86 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
R20200093
|
Fa za reg.poplatok Zelená škola 20/21
|
73,30 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020029
|
Objednávka-kanc.papier,klávesnica,myš
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
84189764
|
Fa za zákony -Poradca 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Poradca,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020030
|
Objednávka-školské tlačivá ZŠ,MŠ,ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
91-20-001737
|
Fa za aSc Agendu na rok 2021
|
159,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za služby mobilnej siete ZŠ
|
85,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7294427485
|
Fa za elektrinu 1.5-31.5.2020
|
314,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8262095814
|
Fa za pevné linky,internet,mobil 5/20
|
105,16 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
5276987
|
Fa za publ.Predškolská výchova 1,2/20
|
3,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202012620
|
Fa za publ.Personálne riadenie 6/20
|
42,95 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4480566349
|
Fa za zemný plyn 1.6.-30.6.2020
|
1 023,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020061123
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 6/20
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200601
|
Fa za zásobník a papierové servítky MŠ
|
47,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
HygArt s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
120051130
|
Fa za stravné lístky 1.1-3.5.2020
|
1 974,47 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Servisná zmluva
|
60/mesiac |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
365 services, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020028
|
Objednávka dezinfekčných prostriedkov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Jarmila Megová - Ideál |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020027
|
Objednávka-čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Jarmila Megová - Ideál |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020026
|
Objednávka produktu-Office 365
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
365 services, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020025
|
Objednávka stravných lístkov 486 ks
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200096
|
Fa za bezkontaktný teplomer 1 ks
|
59,28 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2055755
|
Fa za prenájom a pranie rohoží 20.4-17.5
|
18,30 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020024
|
Objednávka bezdotykový teplomer 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202010460
|
Fa za predpl.publ.Právny kuriér 20/21
|
119,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202011090
|
Fa za publ. Mimoriadna situácia v ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020023
|
Objednávka bezdotykových teplomerov 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200090
|
Fa za teplomer bezkontaktný - 2 ks
|
119,58 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20KDI00425
|
Fa za ročnú kontrolu detského ihriska MŠ
|
207,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1340406993
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.4.-7.5.20
|
0,06 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020022
|
Obj. zásobníka na papierové utierky MŠ
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
HygArt s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
52020002
|
Fa za poradenstvo pri projekte 4/20
|
110,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020060
|
Fa za vyvetvovaciu pílu,nabíjačku,aku
|
123,98 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Peter Vološin |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2002000992
|
Fa za dizinfekčné gély a dávkovač ZŠ
|
253,68 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
HAGLEITNER HYGIENE SLoVENSKO s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020047
|
Fa za vyprac.a zverej.Súhr.správ IQ/20
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7292524989
|
Fa za elektrinu 1.4-30.4.2020
|
327,30 |
s DPH |
|
|
10.05.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8258573867
|
Fa za pevné linky,internet,mobil 4/20
|
105,16 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020021
|
Objednávka vyvetvovacia píla,akumulátor,
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Peter Vološin |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4447090140
|
Fa za zemný plyn 1.5-31.5.2020
|
1 023,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7469517127
|
Fa za elektrinu 1.3-31.5.2020
|
106,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FA2002000849
|
Fa za baterie do dezinf. prostriedka
|
63,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
HAGLEITNER HYGIENE SLoVENSKO s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020051109
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 5/20
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2046783
|
Fa za prenájom rohoží 23.3-19.4.20
|
18,30 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1490439119
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.3.20-7.4.20
|
0,66 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.04.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020020
|
Objednávka kontroly detského ihriska MŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2020 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
82,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200024677
|
Fa za bezpečnostnú SIM 2Q/2020
|
10,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8256302587
|
Fa za pevné linky,internet,mobil 3/20
|
105,16 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200228
|
Fa za opravu kamerového systému
|
115,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Atris, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020007640
|
Fa za publ.Personálne riadenie 4/20
|
42,95 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.04.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7294220604
|
Fa za elektrinu 1.3-31.3.2020
|
400,09 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4497366365
|
Fa za zemný plyn 1.4-30.4.2020
|
1 023,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
42020002
|
Fa za poradenstvo pri projekte 1-3/20
|
330,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020/H
|
Fa za služby technika PO,BOZP 1Q/2020
|
165,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2036999
|
Fa za prenájom rohoží 24.2-22.3.20
|
17,71 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020041116
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 4/20
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3_2020
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 3/2020
|
1 163,62 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5570034984
|
Fa za aktualizáciu WinPAM,WinIBEU-2020
|
155,35 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
IVES Košice |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202007280
|
Fa za publ.-sviatky a tradície v MŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
168641
|
Fa za aktualizácie V/2020-úplne znenia
|
12,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Poradca,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2500070312
|
Fa za vodné a stočné 10.12-17.3.20
|
479,51 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020016
|
Kniha-sviatky a tradície v MŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202000146
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ
|
46,35 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200055
|
Fa za dodávku IKT učebne SINo ZERO clien
|
5 773,08 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
SINO s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020018
|
Objednávka dezinfekčných prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
HAGLEITNER HYGIENE SLoVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020017
|
objednávka opravy nefun.kamerového systm
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
Atris, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020019
|
Objednávka kníh podľa prílohy
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202005754
|
Fa za publ.-prevencia a hyg.v prípade in
|
17,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2202201659
|
Fa za školské tlačivá
|
55,10 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľ
|
82,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2028113
|
Fa za prenájom a pranie rohože 2/20
|
18,30 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202001
|
Fa za opravu podláh v kuchyni ŠJ
|
124,73 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Márián Kapraľ - KAMEX |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202002
|
Fa za odvetranie podstreš.priestoru TV
|
197,03 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Márián Kapraľ - KAMEX |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FV/202001617
|
Fa za škol.potreby HN II.polrok 19/20
|
16,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
82517Ň83166
|
Fa za pevné linky,internet,mobil 1/20
|
105,56 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7292432250
|
Fa za elektrinu 1.2-29.2.2020
|
595,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8254035174
|
Fa za pevné linky, interne,mobil 2/20
|
105,16 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020015
|
odvetranie podstrešného priestoru telocv
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Márián Kapraľ - KAMEX |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020031111
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 3/20
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4487436311
|
Fa za zemný plyn 1.3-31.3.2020
|
1 023,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020014
|
Objednávka opravy podláh v kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Márián Kapraľ - KAMEX |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020013
|
školské potreby pre HN II.polrok 19/20
|
16,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
Krídla, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2_2020
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 2/2020
|
3 389,15 |
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/055
|
Fa za publikáciu-Účtovné súvzťažnosti
|
38,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1340358499
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.2.-7.3.20
|
0,06 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20010050
|
Fa za Lyžiarsky kurz 2020
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
MINILIGA TALENTOV, s.ro |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202702578
|
Fa za update ekon.agendy na rok 2020
|
87,36 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20190686
|
Fa za režíjny materiál pre deti na TP
|
126,91 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009
|
Fa za vypr.a zver.Súhrnných správ IVQ/19
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
12020002
|
Fa za poradenstvo pri projekte 9-12/2019
|
440,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2020 |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1490391791
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.1.-7.2.20
|
0,66 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
66
|
Fa za nákup tonerov
|
277,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Cart4Future s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
17-600-20
|
Fa za tyčový vysávač-Concept
|
129,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Ing.František Sarik-ELSATEX |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020012
|
fixy,atrament,hubky na iPAINT
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
iPAINT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020010
|
tyčový vysávač Concept VP4130
|
129,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Ing.František Sarik-ELSATEX |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7292710977
|
Fa za elektrinu 1.1-31.1.2020
|
677,64 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľ
|
82,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
132520/024
|
Fa za seminár-Ročné zúčtovanie dane 19
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020011
|
Objednávka tonerov do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Cart4Future s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202001690
|
Fa za publ.Personálne riadenie 2/20
|
42,95 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
91-20-000337
|
Fa za Edupage PRO 2020
|
259,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20002
|
Fa za pomocný zatvárač dverí + montáž
|
340,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
DoorWin, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2019305
|
Fa za pranájom a pranie rohoží 1/20
|
18,30 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200024
|
Fa za fixy,atrament,hubky na tabule
|
173,76 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
iPAINT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4440435741
|
Fa za zemný plyn 1.2-29.2.2020
|
1 023,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020021116
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 2/20
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020009
|
PC učebňa SINO ZEROclient pre 10 PC
|
5 773,08 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7419465989
|
Fa za elektrinu 1.1-29.2.20-st.budova
|
106,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FV62000020
|
Fa za balík služieb PREMIUM 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1_2020
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 1/2020
|
4 536,43 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
Fa za odbornú prehliadku plyn.zariadení
|
678,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Štefan Kunca-SERVIS HORÁKOV |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020007
|
Objednávka Edupage PRO 2020
|
259,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020008
|
obj.pomocné dverové zatvárače
|
340,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
DoorWin, s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020005
|
balík služieb PREMIUM 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020006
|
objednávka Škola efektívne 4.3.20-3.3.22
|
449,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Verlag Dashôfer vydavateteľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2135
|
Fa za školu efektívne 4.3-3.3.22
|
449,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Verlag Dashôfer vydavateteľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FVPEDPO004
|
Fa za seminár-Prechod na novú legislatív
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Kantorka, n.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3200008
|
Fa za servisné práce+výmena batérie PC
|
183,15 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1440348267
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.12-7.1.20
|
0,06 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
BP20200001
|
Fa za modrú knihu rozprávok 2 ks
|
41,70 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
82 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020004
|
Modrá kniha rozprávok 2 ks
|
41,70 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
82 s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020002
|
kancelársky papier a toner
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
Fa za kancelársky papier 10 ks +toner
|
57,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020003
|
servisné práce a výmena baterie do noteb
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5022000172
|
Fa za ročný prístup VSSR na rok 2020
|
165,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7293131897
|
Fa za elektrinu 1.12-31.12.2019
|
525,55 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné služby-ekonómka,riaditeľka
|
82,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2010298
|
Fa za prenájom a pranie rohože 12/19
|
18,30 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7254209127
|
Vyúčt.fa za elektrinu 1.1-31.12.2019
|
2,51 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200007050
|
Fa za bezpečnostnú SIM IQ/2020
|
10,76 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4200089321
|
Vyúčt.fa za plyn 1.1-31.12.2019
|
-1 036,57 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020001
|
Ročný prístup VSSSR na rok 2020
|
165,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8249561975
|
Fa za pevné linky,internet,mobil 12/19
|
105,16 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020011144
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 1/20
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1570302350
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.11-7.12.19
|
3,12 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019092
|
Faktúra za učebné pomôcky II.st. ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Didactive.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190758
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ
|
31,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2500019945
|
Fa za vodné a stočné 1.11-9.12.2019
|
197,94 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019100
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Jarmila Megová - Ideál |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019243
|
Fa za odborné školenie - odpady
|
96,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
VIK s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2282019
|
Fa za čistiace prostriedky ZŠ
|
373,34 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1190447
|
Fa za projektor SONY ultrakrátky+montáž
|
1 207,16 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019099
|
Oprava projektora + montáž
|
1 207,16 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201919
|
Fa za pracovné oblečenie-pomocná sila
|
43,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Plišková Anna |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1920591
|
Fa za interaktívne zošity-FYZ,BIO II.st.
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190739826
|
Fa za učebné pomôcky na tel.vých I st.
|
236,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
inSPORTline s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FV19096
|
Fa za revíziu plyn.a tlak.zariadení ZŠ
|
857,76 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
BAUTEKA s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019097
|
Učebné pomôcky-tel.výchova I.st.
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
inSPORTline s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019098
|
Obj.interaktívnych zošitov-fyz.biológia
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019121008
|
Fa za tabuľové kružidlá ZŠ I,II st.3 ks
|
50,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
LegalSoft,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019096
|
Pracovné oblečenie do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Plišková Anna |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2001410
|
Fa za prenájom rohoží a čistenie
|
18,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné služby-ekonóm,riaditeľka
|
82,89 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21926263
|
Fa za publ.Personálne riadenie 12/19
|
42,95 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019095
|
Revízia plynových a tlakových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
BAUTEKA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019094
|
Obj.nemecké knihy do knižnice
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Ing.Ján Strapec OXICO |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019093
|
Režíjny materiál pre školníka
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019091
|
Faktúra za sedacie vaky 4 ks
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
VIPERA, s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1906545
|
Fa za knihy do knižnice v nemčine
|
60,54 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Ing.Ján Strapec OXICO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190102537
|
Fa za rebrík,čižmy,réžie pre školníka
|
226,75 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
619436
|
Fa za učebné pomôcky na II.st. ZŠ
|
100,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Didactive.sk s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
6837441043
|
Fa za sedacie vaky pre I.st. ZŠ
|
164,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
VIPERA, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA101-060291
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
12 900,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119022
|
Fa za výmenu žalúzii v novej budove
|
1 418,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
DoorWin, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7292429348
|
Fa za elektrinu 1.11-30.11.2019
|
519,31 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247340318
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástupc
|
105,16 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7600073342
|
Fa za varič 2 ks-pomôka na chémiu a fyz
|
39,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019089
|
Objednávka -2 ks elektronnických varičov
|
39,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019090
|
Obejdnávka-tabuľové kružidlo 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
LegalSoft,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19009
|
Fa za výmenu zásteny na schodisku
|
667,75 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
KAMEX Kapráľ Marián |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019088
|
Elektornické podávanie ročných hlásení
|
96,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
VIK s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
265/2019/H
|
Fa za technika PO,BOZP 4Q/2019
|
165,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1904458902
|
Fa za časopisy-Adamko,Predškolská výchov
|
17,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19.801.839
|
Fa za učebné pomôcky-BUKÓZA
|
181,04 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
CONATEX-DIDACTIV učební pomucky |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20195304
|
Fa za nákup z chránenej dielne
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
EVENIT, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4440428173
|
Fa za zemný plyn 1.-31.12.2019
|
1 032,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1019121126
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 12/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4720049662
|
Fa za kávovar DELONGHI do ZŠ
|
274,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Nay a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019087
|
Objednávka-kávovar Delonghi
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Nay a.s. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019085
|
Objednávka- uteráky, obrusy, balíčky
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
EVENIT, s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019086
|
Vertikálne a horizontálne žalúzie
|
1 418,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
DoorWin, s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191555
|
Fa za kontrolu hasiacich prístrojov
|
185,42 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
DXa, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019084
|
Učebné pomôcky Bukóza
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
CONATEX-DIDACTIV učební pomucky |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
607/2019
|
Fa za učebné pomôcky na chémiu-BUKÓZA
|
232,22 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Ing. Juraj Halama |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019083
|
Učebné pomôcky na chémiu-Bukóza
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Ing. Juraj Halama |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19076
|
Faktúra za vestu pre školníka
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Ing. Rudolf DZUrko SPARHET |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FV19 066
|
Fa za revíziu bleskozvodov,elektr.inšt.
|
575,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
LogicPark s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1530326755
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.10.-7.11.2019
|
0,42 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21925011
|
Fa za učebné pomôcky-učebnice pre ZŠ II.
|
27,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019082
|
Objenávka -vesta pre šolníka
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Ing. Rudolf DZUrko SPARHET |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FV61900277
|
Fa za učebné pomôcky-mapy 7 ks
|
324,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019081
|
Objendávka učebných pomôcock -učebnice ľ
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019080
|
Objednávka kontroly hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
DXa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019347
|
Fa za kancelársky papier ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019069
|
Fa za vypr.a zver.Súhrnných správ III.Q
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019336
|
Fa za tonery 6 ks
|
134,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019079
|
Objendávka revízie bleskozvodov a el.inš
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
LogicPark s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľ
|
188,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7294522151
|
Fa za elektrinu 1.10-31.10.2019
|
486,16 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019077
|
Objednávka tonerov 6 ks
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2019 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019078
|
Objednávka kancelárskeho papiera
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2019 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8245141614
|
Fa za pevné linky,mobil a internet
|
105,16 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201933
|
Fa za pracovné oblečenie školník
|
129,70 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Plišková Anna |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
70769551
|
Fa za update virtuálnej knižnice 2020
|
198,72 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2210144269
|
Fa za vodné a stočné 13.9.-31.10.2019
|
214,67 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019076
|
Objednávka Škola v prírode 2020
|
5 100.00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
MINILIGA TALENTOV, s.ro |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019075
|
Objednávka Lyžiarského kurzu 2020
|
2 250.00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
MINILIGA TALENTOV, s.ro |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019071
|
Objednávka učebných pomôcok-mapy
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Zmluva |
RZ-2020
|
Zmluva o poskytunutí služby-LK a ŠvP
|
|
bez DPH |
|
|
07.11.2019 |
MINILIGA TALENTOV |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019111126
|
Fa za výkon zodp.osoby 11/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4490220605
|
Fa za zemný plyn 1.11-30.11.2019
|
1 032,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7446401228
|
Fa za elektrinu 1.9-30.11.2019 st.budova
|
103,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10_2019
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 10/2019
|
4 683,33 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19100268
|
Fa za knihy Snina a okolie 35 ks
|
231,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
CBS spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1360218763
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.9-7.10.2019
|
0,12 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1822,19
|
Fa za réžiu do jedálne-servítky
|
35,89 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1832019
|
Fa za čistiace prostriedky do ŠJ
|
245,77 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
91-19-004451
|
Fa za 50 ks čipové prívesky k ascDochádz
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019064
|
školské potreby podľa výberu rodičov HN
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Krídla, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4428487300
|
Fa za zemný plyn 1.10-31.10.2019
|
1 032,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľ
|
188,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
SK00176162
|
Fa za vianočné pozdravy-reklamné predmet
|
109,49 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
National PEN |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1190328
|
Fa za opravu projektora-lampa,filter,oprava
|
231,57 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019068
|
Objendávka čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2019 |
Jarmila Megová - Ideál |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019069
|
Objednávka servítok do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2019 |
Jarmila Megová - Ideál |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019070
|
Objednávka 50 ks čipov
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19068
|
Fa za pracovný odev pre zam.ŠJ
|
122,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2019 |
Ing. Rudolf DZUrko SPARHET |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19067
|
Fa za pracovný odev pre upratovačky
|
85,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2019 |
Ing. Rudolf DZUrko SPARHET |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19066
|
Fa za pracovnú odev pre pomocnú v kuchyn
|
66,51 |
s DPH |
|
|
19.10.2019 |
Ing. Rudolf DZUrko SPARHET |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019066
|
Pracovné oblečenie-ŠJ,ZŠ, pomocník v kuc
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Ing. Rudolf DZUrko SPARHET |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
191119773
|
Fa za Karcher vysávač
|
148,89 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
František Majtán-Euronics TPD |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019065
|
Kärcher WD5 Premium-viacúčelový vysávač
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
František Majtán-Euronics TPD |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191486
|
Fa za licenčnú zmluvu 10/19-9/20 ŠJ
|
106,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Verejná informačná služby, spo.l s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019067
|
Oprava projektora EPSON-výmena lampy
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200049084
|
Fa za bezpečnostnú SIM IV.Q/2019
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7293562827
|
Fa za elektrinu 1.9-30.9.2019
|
451,54 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FV/201907405
|
Fa za škol. potreby HN I.polrok 19/20
|
49,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
824295504
|
Fa za pevné linky + internet 9/19
|
73,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
82FVT1900056
|
Fa za knihy do knižnice
|
295,46 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019/H
|
Fa za služby technika PO,BOZP 3Q/2019
|
165,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9201903
|
Fa za poradenstvo pri projekte 5-8/19
|
375,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019063
|
Objednávka-knihy do knižnice ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1672019
|
Fa za čistiace prostriedky ZŠ
|
354,94 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190541
|
Fa za kancelárske potreby-začiatok ŠR
|
196,79 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019101134
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 10/19
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FA1902005847
|
Fa za čistiace dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
114,34 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
HAGLEITNER HYGIENE SLoVENSKO s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2192208849
|
Fa za školské tlačivá
|
5,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019062
|
Objednávka-školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9_2019
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 9/2019
|
4 949,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119097411
|
Fa za stravné lístky
|
1 484,66 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190728
|
Fa za opravu kamerového systému ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Atris, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1274355229
|
Fa za televízor
|
1,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1310211624
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.8.-7.9.2019
|
1,16 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F19005878
|
Fa za VERLAG DASHOFER-Online produkt
|
261,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Verlag Dashôfer vydavateteľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019061
|
Objednávka jedálnych kupónov
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FV/201905578
|
Fa za čistiace potreby MŠ
|
68,87 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
VFK1900222
|
Fa za knihy angličtiny-dot.ministerstvo
|
583,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Distribúcia jazykovej literatúry |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
01.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019275
|
Fa za toner do MŠ 2 ks
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019060
|
Čistiace dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
HAGLEITNER HYGIENE SLoVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019058
|
Toner do MŠ-OKi žltý a červený
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019057
|
Onlien produkt-komentár k zákonu o odme.
|
261,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Verlag Dashôfer vydavateteľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019059
|
Objednávka-čistiace potreby pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Jarmila Megová - Ideál |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201900346
|
Fa za Študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2125561795
|
Fa za vodné a stočné 21.6-12.9.19
|
186,79 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Zmluva |
19/35/054/62
|
DODATOK č. 1 k dohode 19/35/054/62
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
063/2019
|
Fa za odbornú prehliadku komínov
|
77,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
KOMJAK, spol s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21917170
|
Fa za publ.-Prechod na nový zákon
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-riaditeľka,ekonóm
|
188,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019056
|
Režíjny materiál podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019190
|
Fa za kosačku a olej do kosačky
|
345,99 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Peter Vološin |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8240735765
|
Fa za pevné linka a internet 1.8-31.8.19
|
82,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7293932383
|
Fa za elektrinu 1.8-31.8.2019
|
266,69 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019055
|
Objednávka: knihy angličtiny
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Distribúcia jazykovej literatúry |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019054
|
Objednávka opravy kamerového systému
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Atris, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4450891456
|
Fa za zemný plyn 1.9-30.9.2019
|
1 032,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019053
|
Laserová tlačiareň,skartovačka,papier
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019249
|
Fa za tlačiareň a skartovačku
|
499,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190951
|
Fa za hrnce,riady,príbory..do kuchyne
|
833,44 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Branislav Dvoriščák |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19166
|
Fa za réžiu pre školníka
|
135,52 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
František Bačovčin Glanz |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019091125
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 9/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
Kúpna zmluva-rámcová
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
HORESKO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
Marcela Pavlíková |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019052
|
Objednávka-kosačka SMART a olej
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Peter Vološin |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Zmluva |
19/35/054/62
|
Dohoda číslo 19/35/054/62 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“ - Opatrenie č. 2
|
7 096,91 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019050
|
Objednávka-režía pre školníka
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
František Bačovčin Glanz |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019051
|
Objednávka-hrnce,riady,príbory do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Branislav Dvoriščák |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21915694
|
Fa za publ.Personálne riadenie 8/19
|
42,95 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1500239016
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.7-7.8.2019 MŠ
|
0,42 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7293612547
|
Fa za elektrinu 1.7-31.7.2019
|
245,87 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8238599952
|
Fa za pevné linky+internet
|
64,36 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
70769551
|
Fa za sprístupnenie balíčka Bezkriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019049
|
Objednávka čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2019 |
Krídla, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7466925198
|
Fa za elektrinu 1.6.-31.8.2019
|
103,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4474344179
|
Fa za zemný plyn 1.8.-31.8.2019
|
1 032,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019081129
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 8/19
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Kúpna zmluva-rámcová
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
ATC-JR, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019046
|
Fa za vypr.a zver.Súhrnných správ IIQ/19
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119018
|
Fa za žalúzie do starej budovy
|
1 761,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
DoorWin, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190419
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ
|
30,37 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
31.07.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190419
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.6-7.7.2019
|
0,06 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
31.07.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019048
|
Objednávka žalúzií do starej budovy ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2019 |
DoorWin, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019047
|
Režíjny materiál podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2019 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1211903048
|
Fa za učebnice PRVOUKA pre druhákov 22
|
72,60 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7292424269
|
Fa za elektrinu 1.6-30.6.2019
|
371,93 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
200036975
|
Fa za bezpečnostnú SIM III.Q/2019
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019046
|
Objendnávka-knihy na prvouku pre II.ročn
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Aitec, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DPP19021
|
Posúdenie zdr.rizika a vypr.posudku
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Mgr. Ján Šimon |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5201904564
|
Fa za Periskop pre riaditeľov škôl
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Periskop s.r.o-člen Komensky Group |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8236473106
|
Fa za pevné linky + internet
|
64,36 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019/H
|
Fa za službu technika PO,BOZP 2Q/2019
|
165,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služby-Periskop pre riaditeľov škôl
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Periskop, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4434523520
|
Fa za zemný plyn 1.7-31.7.2019
|
1 032,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019071143
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 7/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.07.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FA190733
|
Fa za čipové karty k elektr.schránke
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Disig, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
6_2019
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 6/2019
|
2 449,43 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
R20190080
|
Fa za reg.poplatok Zelená škola 19/20
|
54,10 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1192205546
|
Fa za školské tlačivá ZŠ
|
96,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1908145
|
Fa za pracovné zošity pre učiteľov
|
39,90 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019045
|
Objednávka - knihy do knižnice ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019062152
|
Fa za ochranu oznamovateľa-ročný poplatok
|
144,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2125314214
|
Fa za vodné a stočné 19.3-20.6.2019
|
393,08 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19005
|
Fa za opravu podláh v kuchyni ŠJ
|
97,19 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
KAMEX Kapráľ Marián |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019043
|
Objednávka-Periskop pre riaditeľov škôl
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Periskop s.r.o-člen Komensky Group |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019044
|
Posúdenie zdravotného rizika
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Mgr. Ján Šimon |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019042
|
Objednávka-školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191401263
|
Fa za reklamné predmety ZŠ
|
427,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Nier Fine Wines SK, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7294149434
|
Fa za elektrinu 1.5-31.5.2019
|
420,88 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019041
|
Objednávka opravy podláh v kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2019 |
Márián Kapraľ - KAMEX |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190603
|
Fa za pretlakovanie odpadu
|
136,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Jozef Merga doprava |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1904341578
|
Fa za predpl.Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1490166950
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.5-7.6.19
|
0,54 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91-19-001234
|
Fa za aSc Agenda 100-399 žiakov na 2020
|
159,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019039
|
Objednávka reklamných predmetov
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Nier Fine Wines SK, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019038
|
Objednávka pretlakovania odpadu
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Jozef Merga doprava |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21910274
|
Fa za publ.Personálne riadenie 6/19
|
42,65 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190424
|
Fa za čistiace prostriedky ZŠ
|
169,92 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
TEMZIS s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
91-19-000
|
Fa za aSc Dochádzka-čipy,káble,USB
|
711,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019036
|
Objednávka aSc Agenda ZŠ
|
159,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192655
|
Fa za tonery ZŠ
|
110,10 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Grand - MS, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019037
|
Objednávka dezinfekčných prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
TEMZIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019034
|
Objednávka tonerov podľa prílohy
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Grand - MS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8234356571
|
Fa za telefónne služby,internet 1.5-31.5
|
64,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019035
|
Objednávka-modul aSc Dochádzka
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4427579494
|
Fa za zemný plyn 1.6-30.6.2019
|
1 032,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190175
|
Fa za prístup do databázy testov ALF SK
|
390,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
4school s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190299
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ
|
51,59 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019061133
|
Fa za výkon zovpovednej osoby 6/19
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5_2019
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 5/2019
|
2 674,88 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5201903
|
Fa za prípravu monitorovacej správy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019040
|
Bezpečnostná smernica na ocbranu oznamov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21909351
|
Fa za predpl.Právny kuriér 1.9-30.6.2020
|
119,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
620190478
|
Fa za seminár-Školské stravovanie ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Ballux,spol.s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
219050002
|
Fa za informačnú brožúru W8
|
44,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
UMP SK, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.05.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19082
|
Fa za kurz kuričov-školník
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Vladimír Martaus |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.05.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19010806
|
Fa za seminár-Správa registratúry""
|
39,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Asociácia správcov registratúry |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1430120231
|
Fa za singalizáciu MŠ 8.4.19-7.5.19
|
0,06 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.05.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019031
|
Fa za vypr.a zver.Súhrnných správ IQ/19
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.05.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019033
|
Prístup do databázy testov ALF SK
|
390,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
4school s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FV/201903446
|
Fa za kancelárske potreby MŠ
|
33,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019032
|
Režíjny materiál podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019031
|
Objednávame si informačnú brožúru
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
UMP SK, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľ
|
81,12 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.05.2002 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7293225062
|
Fa za elektrinu 1.4-30.4.2019
|
418,97 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019129
|
Fa za kancelársky papier ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.05.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019028
|
Režíjny materiál MŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Krídla, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019030
|
Objednávame si kurz kuričov-Marek Kováč
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Vladimír Martaus |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019029
|
Objednávame si kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019051125
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 5/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190550
|
Fa za fľašu CO2+náplň 6 kg
|
63,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
DXa, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7429388353
|
Fa za elektrinu 1.3-31.5.19 stará budova
|
103,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
443451616
|
Fa za zemný plyn 1.5-31.5.2019
|
1 032,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8232267282
|
Fa za pevné linky + internet
|
64,36 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19179
|
Fa za skladacie podložky 4 ks
|
132,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Pobecon s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019027
|
Čistiace tablety a oplachovacie tablety
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
PaedDr.Tibor Mezei-GABRIELLE |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019026
|
Objednávka-skladacia podložka CASMATINO
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Pobecon s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
038/2019
|
Fa za čist.a oplach.tablety do konvekt.
|
147,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
PaedDr.Tibor Mezei-GABRIELLE |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4_2019
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 4/2019
|
2 789,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FV/201903092
|
Fa za toaletný papier MŠ
|
13,51 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
84176463
|
Fa za Zákony 2020
|
65,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Poradca,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019025
|
Objednávka publikácii-Zákony 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Poradca,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190228
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ
|
32,37 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
900121345
|
Fa za tlačiarenské služby-šeky
|
25,07 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019024
|
Fľaša CO2, náplň CO2
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
DXa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190286
|
Fa za opravu nefunkčných kamier
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Atris, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190280
|
Fa za opravu EZS škola-poplašné
|
81,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Atris, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1440122187
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.3-7.4.2019
|
1,56 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19003
|
Fa za opravu podláh v kuchyni ŠJ
|
113,39 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Márián Kapraľ - KAMEX |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190086
|
Fa za fixky+hubky na iPaint tabule
|
164,67 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
iPAINT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19DD000954
|
Fa za Mediatel Yext Budget 1
|
309,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Mediatel spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
200014887
|
Fa za bezpečnostnú SIM II.Q/2019
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny ekonóm,riaditeľ
|
76,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7292511934
|
Fa za elektrinu 1.3.-31.3.2019
|
471,18 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8230179404
|
Fa za pevné linky,internet 1.3-31.3.19
|
64,36 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190383
|
Fa za vzdialenú podporu-program Šj
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Verejná informačná služby, spo.l s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
21905731
|
Fa za publ.Personálne riadenie 4/19
|
42,65 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190745
|
Fa za Projekt-Kniha Snina a okolie z neb
|
346,50 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
CBS spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
519307703
|
Fa za kalibráciu meradiel pre ŠJ
|
193,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
452019
|
Fa za službu technika PO,BOZP 1Q/2019
|
110,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019023
|
Šekové poukážky do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
952019
|
Fa za odborno-zážitkový workshop MŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Inšpirácia občianske združenie |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
52583627
|
Fa za aktualiz. Zákony-uplne znania 19
|
12,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Poradca,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019022
|
Fixy, atrament, hubky, magnetky
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
iPAINT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019021
|
Režíjny materiáol podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4454579560
|
Fa za zemný plyn od 1.4.-30.4.2019
|
1 032,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019041120
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 4/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019020
|
Objednávam si opravu podláh v kuchyni ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Márián Kapraľ - KAMEX |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3_2019
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 3/2019
|
2 923,31 |
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190171
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ
|
31,08 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201900011
|
Fa za adm.poplatok-Študen.čas.bez námahy
|
9,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019018
|
Objednávka-kniha Snina a okolie z neba
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
CBS spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019016
|
Objednávka-kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOmino |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2124874600
|
Fa za vodné a stočné 7.12.18-18.3.19
|
390,30 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019013
|
Fa za kosačku,zváračku a réžiu
|
1 160,89 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Peter Vološin |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019019
|
Objednávka opravy nefunkčných kamier
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Atris, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1460092265
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.2.-7.3.2019
|
1,52 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3354
|
Fa za poplatok na školenie ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
ArtEdu spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5570031685
|
Fa za update WinPAM 2019
|
155,35 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
IVES Košice |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019027
|
Fa za opravu kotla v kotolni
|
778,08 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Štefan Kunca-SERVIS HORÁKOV |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002
|
Fa za servisné práce-preinštalovanie počítača
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Marek Gerboc - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7294317473
|
Fa za elektrinu 1.2-28.2.2019
|
482,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FV/201901751
|
Fa za škol.potreby HN II.polrok 18/19
|
16,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Zmluva |
SC/19/02/078
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/02/078
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019015
|
Objednávka-oprava notebooku ASUS
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2019 |
Marek Gerboc -Marcomp |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019014
|
Objednávka-školské potreby-hmotná núdza
|
16,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Krídla s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190100398
|
Fa za režíjny materiál pre školníka
|
167,08 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8228125757
|
Fa za pevné linky + internet 1.2-28.2.19
|
64,36 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019013
|
Objednávka-zistenie závady a opravu kotla-horákov
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Štefan Kunca-SERVIS HORÁKOV |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4474336284
|
Fa za zemný plyn 1.3-31.3.2019
|
1 032,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019031110
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 3/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19001
|
Fa za opravu omietok a podláh-zádverie
|
894,89 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Márián Kapraľ - KAMEX |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019012
|
Objednávka krovinorez,zváračky 2x a režíjny materiál
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Peter Vološin |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19kdi00149
|
Fa za ročnú kontrolu detského ihriska
|
207,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2_2019
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 2/2019
|
1 943,92 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1273362844
|
Fa za Gigaset A220-prenosný telefón
|
9,90 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.02.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
191002135
|
Fa za opravu inštalácie Ekon.Agendy v1901
|
10,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019017
|
Objednávka-kalibrácia meradiel
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Slovenská legálna metrológia |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1540097379
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.1.19-7.2.19
|
0,06 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.02.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
192702068
|
Fa za update ekon.agendy na rok 2019
|
87,36 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019010
|
Objednávka opráv omietok a podlahy v sklade ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Marián Kapráľ-KAMEX |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019011
|
Objednávka režíjneho materiálu podľa výberu školníka
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
REPO HUMENNÉ s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
SK00162520
|
Fa za kancelárske potreby
|
71,74 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
National PEN |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19010052
|
Fa za Lyžiarsky kurz 2019
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
MINILIGA TALENTOV, s.ro |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019032
|
Fa za notebook+generickú lampu+toner
|
916,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019007
|
Objednávka-notebook ASUS, toner a generická lampa
|
916,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Ing. Katarína Gerboová Marcomp |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019008
|
Objednávka-kancelárske potreby -perá
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
National PEN |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019009
|
Objednávka kontoly detského inhriska
|
207,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
EKOTEC spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7292331444
|
Fa za elektrinu 1.1-31.1.2019
|
563,36 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FV61900026
|
Fa za balík služieb PREMIUM 2019
|
399,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8226078564
|
Fa za pevné linky +internet 1.1-31.1.19
|
64,36 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019006
|
Objednávka balíku služieb PREMIUM
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
91-19-000271
|
Fa za Edupage PRO 2019
|
225,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900014
|
Fa za elektrický kompostér GG-02
|
1 488,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
JRK Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia
|
1 488,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
JRK Slovensko s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019/H
|
Fa za služby technika PO,BOZP 1/2019
|
55,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.02.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21900793
|
Fa za publ.personálne riadenie 1/19
|
42,65 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4454572364
|
Fa za zemný plyn 1.2-28.2.2019
|
1 032,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7496601653
|
Fa za elektrinu 1.1-28.2.2018
|
103,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190056
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ
|
32,37 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019021119
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 2/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190064
|
Fa za čistiace a dezinf.prostriedky
|
241,56 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
TEMZIS s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1_2019
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 1/2019
|
2 539,37 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
520190294
|
Fa za úč.poplatok za seminár 5.2.19
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Ballux,spol.s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019005
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Temzis s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019027
|
Fa za toner+kancelársky papier+réžia
|
102,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019004
|
Objednávka-kancelársky papier, toner a adaptér
|
102,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Ing. Katarína Gerboová Marcomp |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
119001
|
Fa za servis okien,okenné kľučky,dvere
|
1 012.00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
DoorWin, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.01.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1125369861
|
Fa za knihy do knižnice ZŠ
|
239,30 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Martinuss.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.01.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190005
|
Fa za odb.skúšku+prehliadku plyn.zariad.
|
203,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Michal Pastír - REMOSE - PLYN |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.01.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019003
|
Objednávka kompostéra a jeho inštalácie
|
1 488,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
JRK Slovensko s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019002
|
Objednávka odbornej skúšky plynového zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Michal Pastír-REMOSE PLYN |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
15.01.2019 |
|
|
|
4200079351
|
Vyúčt.fa za plyn 1.12-31.12.2018
|
-859,75 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019001
|
Objednávka kníh do školskej knižnice
|
239,30 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Martinus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1440054208
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.12-7.1.2019
|
0,06 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.01.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7227227047
|
Vyúčt.fa za elektrinu 1.1-31.12.2018 SB
|
22,55 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
200007219
|
Fa za bezp.SIM-štvrťročná platba
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7293754335
|
Fa za elektrinu od 1.12-31.12.2018
|
525,04 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1192200039
|
Fa za školské tlačivá
|
51,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8224051243
|
Fa za pevné linky + internet 1/2019
|
64,54 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1019011127
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 1/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
12_2018
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 12/2018
|
2 546,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018222
|
Faktúra za nerezové pekáče do konvektomatu ŠJ
|
390,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Paeddr Tibor Mezei |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.12.2008 |
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018224
|
Signalizácia MŠ
|
0,12 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.12.2018 |
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018221
|
Faktúra za kancelársky papier + USB
|
39,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.12.2018 |
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018223
|
Faktúra za pozáručný servis okien
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Doorwin,s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.12.2018 |
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018220
|
Faktúra za opravu kopírky TOSHIBA 195 +toner
|
291,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
AutoCont SK a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.12.2018 |
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018219
|
FA za režiu do ŠJ a prac. obuv ŠJ
|
163,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Plišková Anna |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.12.2018 |
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018218
|
Fa za skúšku plyn.a tlak zariadení podľa vyhlášky
|
719,04 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Štefan Kunca-SERVIS HORÁKOV |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
18.12.2018 |
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018217
|
Faktúra za vodné a stočné 15.9.2018-6.12.2018
|
376,37 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
18.12.2008 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018216
|
Fa za ročný prístup do VSSR
|
117,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
18.12.2018 |
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018215
|
FA za personálne riadenie dec.18
|
42,65 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
18.12.2018 |
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018214
|
Faktúra za deratizačné práce v ŠJ
|
37,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Hattech plus s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018211
|
služby technika PO a BOZP 12/2018
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018203
|
Faktúra za seminár-vedenie ekonomickej agendy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania KOšice, n.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018213
|
Faktúra za elektrinu - 1.11-30.11.2018
|
475,86 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018212
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018210
|
Faktúra za notebooky, Pc zostavy, Led monitor+réžia
|
4 693,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018206
|
Fa za overenie váh
|
52,92 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018204
|
Faktúra za pevné linky
|
64,36 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018207
|
služby technika PO a BOZP 11/2018
|
55,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.12.2008 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018209
|
Faktúra za kancelárske kreslá + konf.stolík
|
634,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
B2B Partners s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018208
|
Faktúra za dezinfekčné prípravky ZŠ
|
146,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018205
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
34,13 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.12.0208 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018202
|
Faktúra za plyn 1.12-31.12.2018
|
891,10 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018201
|
Fa za nástenné mapy 3 ks
|
129,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
04.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018199
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 12/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
04.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018200
|
Faktúra za uč.pomôcky na chémiu
|
121,26 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Učebné pomôcky,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
04.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
11_2018
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 11/2018
|
2 721,13 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018198
|
Faktúra za predplatné predšk. výchova a Adamko
|
17,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018197
|
Faktúra za antibakteriálny čistič na ruky
|
144,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018196
|
Faktúra za lampu do projektora + oprava
|
274,73 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018195
|
Signalizácia MŠ
|
0,62 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018193
|
Faktúra za publikáciu-Materiálno-spotrebné normy
|
55,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Ballux,spo.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.11.2008 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018194
|
Faktúra za uč.pomôcky na Telesnú výchovu
|
128,39 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
MALUNET,s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018192
|
Faktúra za vzdialenú servisnú podporu 5 hod
|
144,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Verejná informačná služba, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018191
|
Fa za balíček publ.Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
PORADCA,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018189
|
Fa za kontrolu hasiacich prístrojov
|
111,84 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018190
|
Fa za bezdr.diaľkový ovládač k interaktívnej tabuli 3 ks
|
135,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018188
|
Fa za učebné pomôcky - twickto-education 2 -I.st.
|
195,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
STIEFEl EUROCART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018187
|
Faktúra za nákup tonera
|
144,66 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Grand - MS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018186
|
Virtuálna knižnica na rok 2019
|
198,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018184
|
Faktúra za elektrinu - 1.10-31.10.2018
|
422,93 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018185
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018175
|
Fa za reklamné predmety
|
529,70 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Nier Fine WInes SK,s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018183
|
Fa za čisitace potreby - ŠJ
|
245,78 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018182
|
Faktúra za pevné linky
|
64,36 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018180
|
služby technika PO a BOZP 10/2018
|
55,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018181
|
FA za odbornú prehliadku tlak. a plyn. zariadení
|
456,96 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
BAUTEKA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018179
|
Faktúra za elektrinu - 1.9-30.11.2018
|
95,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018178
|
Faktúra za plyn 1.11-30.11.2018
|
891,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.11.2008 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018177
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 11/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10_2018
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 10/2018
|
2 859,06 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018176
|
Faktúra za plyn 1.10-31.10.2018
|
891,10 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018172
|
Signalizácia MŠ
|
0,66 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018174
|
Fa za učebné pomôcky na techniku
|
111,77 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Martin Savkuľák |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018173
|
FA za personálne riadenie okt.18
|
42,65 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018171
|
HN, školské potreby ZŠ I.polrok 2018/2019
|
99,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
22.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018170
|
Faktúra za Licenčnú zmluvu na obd. 10/2018-9/2019
|
106,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Verejná informačná služba, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018169
|
Faktúra za knihy do knižnice
|
326,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018168
|
Faktúra za hubky,fixky a atrament k tabuliam
|
91,45 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
iPAINT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018167
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,52 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018166
|
Faktúra za elektrinu - 1.9-30.9.2018
|
386,75 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018164
|
Fa za bezpečnostnú SIM-poplašné zariadenie
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
09.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018165
|
Fa za nákup stravných lístkov 361 ks
|
1 322,34 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
UP SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
09.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018163
|
FA za učebné pomôcky pre žiakov
|
74,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
08.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018161
|
Faktúra za pevné linky
|
64,61 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
08.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018162
|
Faktúra za pevné linky
|
69,73 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
08.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018160
|
služby technika PO a BOZP 9/2018
|
55,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
08.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018156
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 10/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
01.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9_2018
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 9/2018
|
3 323,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018155
|
Faktúra za vodné a stočné 21.6.18-14.9.2018
|
195,14 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018157
|
Faktúra za čisiace prostriedky ŠJ
|
84,48 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
TEMZIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
01.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018154
|
Faktúra za odbornú prehliadku komínov
|
77,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
KOMJAK, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018153
|
Signalizácia MŠ
|
0,76 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018151
|
Faktúra za ročný prístup na portál didatka.sk
|
399,95 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
19.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018159
|
Faktúra za pracovné oblečenie do MŠ, ZŠ
|
336,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Ing.Rudolf Dzurko SPARHET |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
01.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018158
|
Faktúra za pracovné oblečenie do ŠJ
|
186,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Ing.Rudolf Dzurko SPARHET |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
01.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018152
|
Faktúra za tlačiareň HP, kancelársky papier a servisné práce
|
419,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018150
|
Faktúra za komplexnú podporu vyučovania- 2 ks CD
|
43,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
18.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018149
|
Fa za online prístup ku komentárom k zákonu o odmeňovaní
|
250,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018147
|
Fa za kalibráciu meradiel ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
17.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018148
|
Faktúra za elektrinu - 1.8-31.8.2018
|
257,95 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
17.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018146
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018144
|
služby technika PO a BOZP 8/2018
|
55,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018143
|
Faktúra za čítanku pre 1.ročník + Šlabikár
|
43,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018145
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
266,56 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
17.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018141
|
Fa za kancelárske potreby pre MŠ
|
71,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018139
|
Fa za čistiace prostriedky na podlahy
|
40,68 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018140
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 9/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018138
|
Fa za učebné pomôcky pre MŠ
|
34,99 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Infra Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.09.2008 |
15.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018142
|
Faktúra za plyn 1.9-30.9.2018
|
891,10 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018137
|
Faktúra za školenie k interaktívnym tabuliam + lampa
|
235,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Dušan Rusin-Avalon |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018136
|
Faktúra za vodiacu lištu skčinky a zámok skrinky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Dušan Rusin-Avalon |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018135
|
Faktúra za bezdrôt mikrofóny PR5-Auna 4x nahlavný
|
179,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Ing. Pavol Kapráľ- KAPA AUDIO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
31.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018133
|
Faktúra za prvouka 2. r. ZŠ - 20 ks
|
66,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018134
|
FA za personálne riadenie aug.18
|
42,65 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018131
|
Signalizácia MŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018132
|
Fa za prerušovač kondenzátu ku konvektomatu
|
184,99 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018130
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018128
|
Faktúra za elektrinu - 1.7-31.7.2018
|
262,20 |
s DPH |
|
|
11.08.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018127
|
Faktúra za pevné linky
|
64,36 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018129
|
Fa za škol.zostava jednomiestna- lavica+stolička 52 ks
|
4 308,20 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018123
|
služby technika PO a BOZP 7/2018
|
55,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018124
|
Faktúra za elektrinu - 1.6-31.8.2018
|
95,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018125
|
Fa za čisitace potreby - ZŠ
|
322,62 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018126
|
Faktúra za plyn 1.8-31.8.2018
|
891,10 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018122
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 8/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018120
|
Fa za montáž zabezpečovacej značky montážnika
|
8,10 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
31.07.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018121
|
Fa za náklady na dopravu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
31.07.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018119
|
Signalizácia MŠ
|
0,96 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
31.07.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018118
|
Faktúra za elektrinu - 1.6-30.6.2018
|
401,71 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
18.07.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018116
|
Fa za zber biologicky rozl.odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
FURA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
18.07.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018117
|
Faktúra za informačné brožúry
|
39,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
UMPSK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
18.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018115
|
Fa za školské tlačivá
|
89,87 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
17.07.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018114
|
FA za personálne riadenie júl 18
|
31,05 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
17.07.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018113
|
Fa za poplatok Bezkriedy plus 18/19
|
18,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
17.07.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018112
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,03 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
16.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018111
|
Fa za bezpečnostnú SIM-poplašné zariadenie
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
16.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018110
|
Fa za čistiace prostriedky do MŠ
|
64,01 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
16.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018109
|
Faktúra za pevné linky
|
63,46 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
09.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018108
|
služby technika PO a BOZP 6/2018
|
55,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
09.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018106
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 7/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018107
|
Faktúra za plyn 1.7-31.7.2018
|
891,10 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
6_2018
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 6/2018
|
2 139,54 |
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018105
|
Fa za registráciu v programe Zelená škola 18/19
|
55,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018104
|
Faktúra za stavebné práce-oprava soc.zariadení
|
1 050,44 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018103
|
Faktúra za uč.pomôcky na Telesnú výchovu
|
448,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Meru sport s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018099
|
Faktúra za predplatné PORADCA 2019
|
65,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Poradca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
19.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101
|
Faktúra za vodné a stočné 15.3.18-20.6.2018
|
473,93 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
25.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100
|
Signalizácia MŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
25.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
62 280,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
ZŠ s MŠDlhé nad Cirochou |
Ľubica Biľanská |
riaditeľ školy |
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018102
|
Fa za revíziu a oprau plyn.zariadení v ŠJ
|
166,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Michal Pastír - REMOSE - Plyn |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018098
|
Fa za upgrade aSC Agenda z 2018 na 2019
|
159,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
ASc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018091
|
Faktúra za predplatné predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018097
|
Faktúra za elektrinu - 1.5-31.5.2018
|
412,85 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018096
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018095
|
Faktúra za školenie k interaktívnym tabuliam
|
102,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Dušan Rusin-Avalon |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018094
|
Faktúra za pevné linky
|
64,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018092
|
služby technika PO a BOZP 5/2018
|
55,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018093
|
Fa za učebné pomôcky - mapy -II.st.
|
260,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
STIEFEl EUROCART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018090
|
Faktúra za plyn 1.6-30.6.2018
|
891,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018086
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 6/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018087
|
Fa za aktualizáciu programu WinPAM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Ing. Eva Pľutová |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018088
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
69,06 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018089
|
Faktúra za farby na maľovanie plota
|
114,10 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Jankaj Dušan |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018084
|
Faktúra za stavebné práce-oprava šatňa chlapci
|
827,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
01.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018083
|
Faktúra za prevedené terénne úpravy
|
472,10 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
01.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018082
|
Faktúra za opravu podláh v kuchyni
|
77,82 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
01.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5_2018
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 5/2018
|
2 720,33 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018085
|
Faktúra za stavebné práce-oprava soc.zariadení
|
2 673,22 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018081
|
Faktúra za aktiváciu online licencie-eurodidact.sk
|
384,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
euroDIDACTsk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
29.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018080
|
Faktúra za školu v prírode 2018
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
WANAKA |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
29.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018079
|
Faktúra za SSD disk+preinštalácia SSD disku
|
147,48 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
29.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
KOMENSK7, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A15080-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činností zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovatel'a
|
48mesačne |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018078
|
Faktúra za knihy do knižnice
|
160,34 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Martinus.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
22.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018077
|
Fa za nástenné mapy 4 ks
|
194,70 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018076
|
FA za personálne riadenie máj.18
|
42,65 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018075
|
Signalizácia MŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018072
|
Fa za právneho kuriéra od 1.9.17-31.8.18
|
119,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018074
|
Faktúra za knihy do knižnice
|
107,69 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
15.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018073
|
Fa za odborný seminár - Čerstvosť, kvalita surovín a potravín
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
ArtEdu spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018071
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018070
|
Faktúra za elektrinu - 1.4-30.4.2018
|
413,68 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018068
|
Faktúra za pevné linky
|
63,46 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018066
|
Fa za opravu kamerového systému
|
69,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Atris, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
09.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018069
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
93,59 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
09.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018067
|
služby technika PO a BOZP 4/2018
|
55,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
09.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018063
|
Faktúra za plyn 1.5-31.5.2018
|
891,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
02.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018065
|
Faktúra za seminár "Aktuálne povinnosti pri správe registratúry
|
39,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
02.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018062
|
Fa za učebné pomôcky - Vizualizér
|
303,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
STIEFEl EUROCART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
02.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018060
|
Faktúra za elektrinu - 1.3-31.5.2018
|
95,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
02.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4_2018
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 4/2018
|
2 206,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018064
|
Faktúra za projektor a vizualizér
|
2 310,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
02.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018061
|
Fa za učebné pomôcky - Vizualizér
|
298,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
STIEFEl EUROCART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
02.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018059
|
Faktúra za nákup tonera
|
91,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Grand - MS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018058
|
Fa za metličky do šľahača
|
14,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Ing. Ľubor Kolesár KUBIS |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018057
|
Fa za čistiace potreby
|
151,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
TEMZIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
23.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018056
|
Signalizácia MŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
23.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018052
|
Faktúra za update WINPAM a WINIBEU
|
155,35 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
IVes Košice |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018054
|
Faktúra za uverejnenie v zlatých stránkach
|
309,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Mediatel spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
16.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018055
|
Faktúra za elektrinu - 1.3-31.3.2018
|
490,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
16.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018053
|
Faktúra za seminár Zmeny v Zákonníku práce
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Anna Cupáková |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018051
|
Fa za bezpečnostnú SIM-poplašné zariadenie
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018050
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018048
|
služby technika PO a BOZP 3/2018
|
55,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018049
|
Faktúra za pevné linky
|
63,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018047
|
Faktúra za plyn 1.4-30.4.2018
|
891,10 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3_2018
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 3/2018
|
2 377,09 |
s DPH |
|
|
30.03.2018 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018046
|
Faktúra za vodné a stočné 12.12.17-14.3.2018
|
419,68 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018044
|
FA za personálne riadenie mar.18
|
42,65 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018045
|
Faktúra za opravu sociálnych zariadení - sprchy -I.časť
|
4 729,07 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018043
|
Signalizácia MŠ
|
0,19 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018042
|
Faktúra za inštaláciu iPAINT MAGNETIC - tabule
|
2 876.17 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
iPAINT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018040
|
Faktúra za baterky do prístroja na čistiaci gél
|
11,33 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
19.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018041
|
Faktúra za optický valec do tlačiarne Lexmark E260
|
52,02 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Soft-Tech, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018039
|
FA za publikáciu - Účtovné súvzťažnosti
|
29,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
19.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018038
|
HN, školské potreby ZŠ II.polrok 2017/2018
|
99,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
19.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018037
|
Faktúra za elektrinu - 1.2-28.2.2018
|
489,64 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018036
|
Faktúra za výmenu zárubne +zárubňa
|
180,12 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018035
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
104,30 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018034
|
Faktúra za plyn 1.3-31.3.2018
|
891,10 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018031
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
41,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018032
|
služby technika PO a BOZP 2/2018
|
55,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018033
|
Faktúra za pevné linky
|
58,47 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2_2018
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 2/2018
|
1 434,95 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018030
|
Faktúra za rozšírenie SW-stravné pomerná časť
|
99,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Verejná informačná služba, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018025
|
Faktúra za lyžiarky kurz 2018
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
WANAKA |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
23.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018027
|
Faktúra za update programu-účtovníctva
|
87,36 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
IFOsoft, v.o.s |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018029
|
Faktúra za opravu podláh v kuchyni
|
469,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018028
|
Faktúra za opravu omietok v triedach pod tabuľami
|
227,14 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018026
|
Signalizácia MŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018024
|
Faktúra za elektrinu - 1.1-.31.1.2018
|
529,32 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018022
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
104,45 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018023
|
Fa za upgrade aSC Agenda
|
225,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
ASc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021
|
Faktúra za pevné linky
|
68,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020
|
Faktúra za pevné linky
|
63,62 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018018
|
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska MŠ
|
207,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018017
|
Faktúra za elektrinu - 1.1-28.2.2018
|
95,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016
|
služby technika PO a BOZP 1/2018
|
55,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018019
|
Faktúra za plyn 1.2-28.2.2018
|
891,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
Balík služieb - Premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
PUBLIKOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1_2018
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 1/2018
|
2 548,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018014
|
FA za personálne riadenie jan.18
|
42,65 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
30.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018013
|
Faktúra školenie -vedúca ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Verejná informačná služba, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
30.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018010
|
Signalizácia MŠ
|
0,56 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018012
|
Fa za online knižnicu
|
449,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Verlag Dashofer, vydaveteľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018012
|
Nákup uč.pomôcok-tangram MŠ
|
449,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Verlag Dashofer, vydaveteľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011
|
Nákup uč.pomôcok-tangram MŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Samuel Bertko-CONSULTING |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018009
|
FA za verejnú správu SR - ročný prístup
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Poradca podnikateľa, spol. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
17.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018008
|
Fa za školské tlačivá
|
49,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
16.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1.1-31.12.2017-preplatok
|
-13,62 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006
|
Nákup ponorného čerpadla
|
73,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
František Majtán-Euronics TPD |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018003
|
Faktúra za kancelársky papier
|
28,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
15.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
104,66 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
15.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005
|
Faktúra za elektrinu - 1.12-.31.12.2017
|
504,59 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
15.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002
|
Fa za bezpečnostnú SIM-poplašné zariadenie
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
15.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018001
|
Faktúra za plyn - preplatok
|
-459,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 12/2017
|
1 593,39 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017220
|
Fa za učebné pomôcky
|
15,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
STIEFEl EUROCART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
29.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017218
|
FA za učebné pomôcky-chémia-z projektu Bukóza
|
115,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Conatex-didactic učební pomucky |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017216
|
FA za režiu do ŠJ a prac. obuv ŠJ
|
221,90 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Plišková Anna |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017217
|
Fa za čisitace potreby - ŠJ
|
138,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017219
|
Faktúra za zateplenie stropov sklad športového náradia
|
1 903.22 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017214
|
Signalizácia MŠ
|
0,78 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017215
|
Fa za čisitace potreby - ZŠ
|
173,46 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017211
|
Faktúra za balíček-Interaktívne testovanie 9
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017213
|
FA za odbornú prehliadku tlak. a plyn. zariadení
|
397,44 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
BAUTEKA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017212
|
Faktúra za opravu omietok v triedach pod tabuľami
|
439,22 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017210
|
Faktúra za vodné a stočné 15.9.-11.12.2017
|
381,89 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017196
|
Faktúra za predplatné predšk. výchova a Adamko
|
17,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
01.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017209
|
Faktúra za elektrinu - 1.11.-30.11.2017
|
520,54 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017208
|
FA za odbornú prehliadku plyn. kotla
|
636,96 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Štefan Kunca - SERVIS HORÁKOV |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017204
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
81,04 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017205
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,06 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017201
|
služby PO, BOZP 12/2017
|
55,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017203
|
služby PO, BOZP, zdr.dohľad 11/2017
|
65,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017207
|
Fa za revíziu bleskozvodov a el.inštalácie v MŠ
|
498,19 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017206
|
Faktúra za nákup počítačovej zostavy + príslušenstvo do ŠJ
|
454,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017202
|
Faktúra za pevné linky
|
63,46 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 7/2017
|
|
bez DPH |
|
|
06.12.2017 |
Michal Kohút-miništranti |
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 8/2017
|
|
bez DPH |
|
|
06.12.2017 |
Maroš Dzurko, Peter Kováč |
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017199
|
FA za publ. lyžiarsky a snoubordingový výcvik
|
11,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017200
|
Fa za učebné pomôcky
|
348,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017198
|
Faktúra za plyn 1.12-31.12.2017
|
978,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
11_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 11/2017
|
2 243,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017197
|
Fa za revíziu plyn.zariadení v ŠJ
|
68,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Michal Pastír - REMOSE - Plyn |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
01.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017188
|
Fa za knihy do školskej knižnice
|
438,44 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
MARTINUS. sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017183
|
Platba za seminár - Sum.zákl.hyg.postupov
|
22,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
ArtEdu spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017195
|
Fa za magnetickú tabuľu
|
134,28 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
MANUTAN SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017194
|
Vložné na Jazykový kvet 2018-Poézia a próza
|
12,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
IALF, o. z. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017192
|
Pracovná odev 2 ks
|
48,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
17/2017/Hu
|
Dodatok č. 1 Mandátna zmluva 17/2017/Hu
|
55,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
27.11.2017 |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017193
|
Pracovná odev 45 ks
|
1 038,32 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017191
|
Signalizácia MŠ
|
0,54 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017190
|
Faktúra za nákup tonera
|
258,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Eva Minichová - Nábytok Bytex |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
22.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017189
|
Faktúra za nákup tonera
|
185,16 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Grand - MS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
22.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017187
|
FA za personálne riadenie nov. 2017
|
42,98 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
Faktúra za predplatné PaM-Práce a mzdy bez chýb a pokút
|
58,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Poradca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
16.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017186
|
Faktúra za cyklotrenažére na telesnú výchovu
|
1 162.80 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
inSPORTline s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
15.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017185
|
Faktúra za elektrinu - 1.10.-31.10.2017
|
439,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017184
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,48 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017182
|
Virtuálna knižnica na rok 2018
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 5/2017
|
|
bez DPH |
|
|
09.11.2017 |
Jozef Hančarik |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017181
|
Fa za kontrolu hasiacich prístrojov
|
93,24 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 6/2017
|
|
bez DPH |
|
|
09.11.2017 |
TJ Družstevník Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017180
|
FA za opravu konvektomatu
|
76,68 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Elektroservis VV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017179
|
Faktúra za plyn 1.11-30.11.2017
|
974,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017176
|
služby PO, BOZP, zdr.dohľad 10/2017
|
65,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017177
|
Faktúra za nákup režíjneho materiálu + sada závitníkov
|
80,94 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Repo Humenné |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017178
|
Faktúra za elektrinu - 1.9-30.112017
|
97,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017175
|
Faktúra za pevné linky
|
63,46 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017173
|
Faktúra za spotrebný materiál na opravu pisoárov
|
204,75 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 4/2017
|
|
bez DPH |
|
|
02.11.2017 |
Ľuboslav Piškanin |
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017174
|
Fa za opravu kamerového systému
|
275,76 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Atris, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 10/2017
|
2 536,17 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017172
|
Signalizácia MŠ
|
0,43 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017171
|
Faktúra za chladničku Beko a kávovar Saeco
|
508,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 3/2017
|
|
bez DPH |
|
|
19.10.2017 |
Peter Čerevik |
|
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017169
|
FA za učebné pomôcky-učeb.fyziky pre 6.ročník
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017168
|
Faktúra za učebnice Anglického jazyka 5 ks
|
54,25 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Distribúcia jazykovej literatúry |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017167
|
Faktúra za predlženie platnosti Licenčnej zmluvy
|
85,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Verejná informačná služba, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017166
|
HN, školské potreby ZŠ I.polrok 2017/2018
|
99,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017165
|
Faktúra za elektrinu - 1.9.-30.9.2017
|
393,24 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017162
|
Faktúra za pevné linky
|
63,46 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017160
|
FA za publ. Technika pre 5-9 ročník
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017163
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017164
|
Fa za nástenné mapy, PVC tabule 7 ks
|
324,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017161
|
FA za výrobu nábytku-policová skriňa MŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Štefan Andrejčík - EZZUM |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017159
|
Fa za bezpečnostnú SIM-poplašné zariadenie
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Zmluva |
348/17_DE
|
Zmluva o poskytnutí grantu a pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
29.9.2017 |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017152
|
Faktúra za ohrievač
|
34,99 |
s DPH |
|
|
08.10.2017 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017157
|
Fa za vypracovanie žiadosti na projekt
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017156
|
služby PO, BOZP, zdr.dohľad 9/2017
|
65,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017155
|
Faktúra za projektor+oprava projektora a servis notebook
|
1 048,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017154
|
Faktúra za plyn 1.10-31.10.2017
|
974,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 2/2017
|
|
bez DPH |
|
|
02.10.2017 |
Slavomír Kohút |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017153
|
Faktúra za lampu do dataprojektora + papier
|
197,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017146
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
273,11 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017148
|
Faktúra za vyhotovenie šekov
|
25,07 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 9/2017
|
2 615.63 |
s DPH |
|
|
30.09.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017149
|
Fa za učebné pomôcky-CD BODKA a ČIARKA v rozprávkach
|
23,99 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Zmluva |
26/BHG/2017
|
Zmluva o spolupráci a reklame
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
29.9.2017 |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017151
|
Fa za fotenie školy 2. časť
|
112,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
CBS spol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017144
|
FA za odbornú konferenciu - Smokovec-Matematika vo svete predškoláka 15.11-16.11.2017
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
EDUCATION ACADEMY |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017147
|
Faktúra za vodné a stočné 17.6-14.9.2017
|
230,72 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017145
|
Fa za nákup stravných lístkov 387 ks
|
1 338,73 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017150
|
Fa za časopis LIENKA šk.rok 2017/2018
|
8,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
ARES spol s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 1/2017
|
|
bez DPH |
|
|
25.09.2017 |
Mária Lelková |
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017143
|
Fa za čisitace potreby - ZŠ
|
302,01 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017142
|
Fa za čisitace potreby - ŠJ
|
159,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017141
|
Signalizácia MŠ
|
1,55 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017138
|
Fa za školské tlačivá
|
7,27 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
19.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017140
|
Fa za kontrolnú zložku riaditeľa školy -mimoriadne vydanie
|
64,62 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Nakladateľstvo FORUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017139
|
Fa za tovar - kancelárske potreby MŠ
|
75,84 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017137
|
Faktúra za odbornú prehliadku komínov
|
77,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
KOMJAK, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
18.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017136
|
FA za učebné pomôcky-biológia a chémia učebnica
|
34,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
18.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017135
|
Faktúra za elektrinu - 1.8.-31.8.2017
|
273,62 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
18.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017134
|
Faktúra za vložné seminár Jazykový kvet 2018
|
13,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
IALF, o. z. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017133
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,36 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017130
|
FA za personálne riadenie sept. 2017
|
42,65 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017128
|
Fa za koberec do triedy
|
85,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Interier Invest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
08.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017131
|
Faktúra za pevné linky
|
64,12 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017129
|
Fa za učebné pomôcky - 2xDVD
|
21,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Arolla Film s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
08.09.2017 |
01.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017132
|
služby PO, BOZP, zdr.dohľad 8/2017
|
65,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017127
|
Faktúra za plyn 1.9-30.9.2017
|
974,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017126
|
Signalizácia MŠ
|
0,42 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017125
|
Faktúra za elektrinu - 1.7.-31.7.2017
|
263,63 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
15.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017124
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,57 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
15.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017123
|
Faktúra za pevné linky
|
63,46 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
08.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017122
|
Faktúra za plyn 1.8-31.8.2017
|
974,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
08.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017121
|
Faktúra za elektrinu - 1.6-31.8.2017
|
97,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
08.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017120
|
služby PO, BOZP, zdr.dohľad 7/2017
|
65,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
08.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017119
|
Faktúra za zateplenie stropov-výdajňa, sklad MŠ
|
2 491,52 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
25.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017118
|
Signalizácia MŠ
|
0,54 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
25.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017115
|
Fa za školské tlačivá
|
90,43 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
17.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017111
|
Fa za online kniha Smernice a organizačné predpisy
|
147,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017114
|
Fa za tovar - čistiace potreby MŠ
|
83,39 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017117
|
Fa za opravu a doplnenie kamerového systému
|
2 441.68 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Atris, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017116
|
Faktúra za elektrinu - 1.6.-30.6.2017
|
397,97 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017110
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017107
|
Fa za bezpečnostnú SIM-poplašné zariadenie
|
10,76 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017109
|
služby PO, BOZP, zdr.dohľad 6/2017
|
65,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017112
|
Faktúra za plyn 1.7-31.7.2017
|
974,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017108
|
Faktúra za pevné linky
|
63,70 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017113
|
Faktúra za predplatné PORADCA 2018
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.07.2017 |
Poradca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017105
|
Fa za registráciu v programe Zelená škola 17/18
|
65,10 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017104
|
Faktúra za kancelársky papier a toner do zborovne
|
65,35 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017106
|
Fa za nástenné mapy, PVC tabule 5 ks
|
194,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017102
|
Fa za publikácie Svet škôlkara update č.8
|
90,78 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
6_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 6/2017
|
2 073,88 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101
|
Faktúra za prvouka 2. r. ZŠ - 16.ks
|
53,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
29.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017103
|
Faktúra za terénne úpravy,uloženie obrubníkov
|
835,93 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017098
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
21,54 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100
|
Fa za výmenu hlavných ističov
|
634,96 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017099
|
Faktúra za vodné a stočné 16.3.-16.6.2017
|
355,37 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017097
|
Signalizácia MŠ
|
0,42 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017096
|
Fa za palisády a obrubník
|
569,38 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
SUPTRANS G.T.M.,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
15.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017095
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,12 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
15.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017094
|
Faktúra za elektrinu - 1.5.-31.5.2017
|
516,54 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017093
|
Fa za opravu kosačky
|
51,30 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017091
|
Fa za montáž zabezpečovacej značky montážnika
|
8,10 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017092
|
Fa za náklady na dopravu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017090
|
Fa za gitarové kombo
|
154,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Muziker,a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
09.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017089
|
Fa za upgrade aSC Agenda z 2017 na 2018
|
159,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
ASc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017086
|
Faktúra za predplatné predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017087
|
Fa za publikáciu výchovný program pre ŠVVZ-č.11
|
43,66 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017088
|
Faktúra za pevné linky
|
64,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017084
|
Faktúra za plyn 1.6-30.6.2017
|
974,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017082
|
Faktúra za opravu podláh v kuchyni
|
136,64 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017085
|
Faktúra za zateplenie stropov šatňa, dielňa,učebňa
|
4 924,88 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017083
|
Fa za učebné pomôcky
|
307,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
STIEFEl EUROCART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017079
|
Fa za prístup do databázy testov ALF SK 24
|
390,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
01.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Zmluva |
17/2017/Hu
|
Mandátna zmluva
|
65,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
1.6.2017 |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 5/2017
|
2 825,81 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017080
|
Fa za učebné pomôcky-CD pozitívne rozprávky s pesničkami
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
01.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017081
|
služby PO, BOZP 5/2017
|
75,16 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017074
|
Signalizácia MŠ
|
0,42 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017076
|
FA za personálne riadenie máj. 2017
|
42,65 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017075
|
Faktúra za valec do kopírky MŚ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017077
|
Faktúra za nákup externého disku
|
64,90 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Decomp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017078
|
Fa za právneho kuriéra od 1.9.17-31.8.18
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017073
|
Faktúra za nákup tonera
|
82,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Grand - MS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
17.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017072
|
Faktúra za elektrinu - 1.4-30.04.2017
|
498,19 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
16.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017071
|
Fa za pretlakovanie odpadu 12.5.2017
|
132,96 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Joozef Merga dopravva |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
15.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017070
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
76,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
15.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017069
|
Faktúra za elektrinu - 1.3.-31.5.2017
|
17,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
09.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017066
|
Faktúra za pevné linky
|
56,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2017 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
09.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017067
|
služby PO, BOZP 4/2017
|
75,16 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
09.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017068
|
Faktúra za plyn 1.5-31.5.2017
|
974,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 4/2017
|
1 741,75 |
s DPH |
|
|
30.04.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017062
|
Fa za seminár mzdová účtovníčka
|
35,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.04.2017 |
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017063
|
Signalizácia MŠ
|
0,78 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
02.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017064
|
Fa za publikácie Svet škôlkara update č.7
|
90,78 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
02.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017065
|
FA za uzamykateľné skrinky pre PC k IT
|
887,22 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Dušan Rusin-AVALON |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
02.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017061
|
Fa za publikáciu výchovný program pre ŠVVZ-č.10
|
43,21 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.04.2017 |
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017060
|
Faktúra za elektrinu - 1.3-31.03.2017
|
564,79 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.04.2017 |
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017059
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,06 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.04.2017 |
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017057
|
Fa za CD-literárnu výchovu pre 5-9.ročník
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Občianske združenie Fonéma |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.04.2017 |
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017056
|
Fa za bezpečnostnú SIM-poplašné zariadenie
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.04.2017 |
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017058
|
Fa za účastnícky poplatok za školenie Scratch
|
116,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Akadémia Alexandra |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.04.2017 |
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017054
|
služby PO, BOZP 3/2017
|
75,16 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.04.2017 |
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017055
|
Faktúra za pevné linky
|
72,24 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.04.2017 |
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017052
|
Fa za fotenie školy 1. časť-záloha
|
102,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
CBS spol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.04.2017 |
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017053
|
Faktúra za plyn 1.4-30.4.2017
|
974,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.04.2017 |
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017047
|
Faktúra za update WINPAM a WINIBEU
|
155,35 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
IVes Košice |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.03.2017 |
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017051
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
43,36 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.04.2017 |
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 3/2017
|
1 968,29 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017048
|
Signalizácia MŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017049
|
Fa za archivačné sponky, trubičkový prenášač
|
77,04 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
SPONKA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
23.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017050
|
HN, školské potreby ZŠ 2.polrok 2016/2017
|
99,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2017 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017046
|
Faktúra za vodné a stočné 8.12.-15.3.2017
|
379,24 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017043
|
Opravná faktúra za elektrinu 1.1-31.1.2017
|
-275,46 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017044
|
FA za personálne riadenie mar. 2017
|
42,65 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017045
|
fa za pracovné oblečenie - školník
|
110,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Plišková Anna |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017040
|
Faktúra za uverejnenie v zlatých stránkach
|
144,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Mediatel spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017042
|
Detské knihy do knižnice MŠ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Mgr. Igor Fejko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017038
|
Faktúra za elektrinu - 1.2-28.02.2017
|
612,79 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017041
|
Faktúra za šijací stroj Singer
|
99,99 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017039
|
Faktúra za dezinfekčné prostriedky
|
31,92 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
TEMZIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017037
|
Fa za čisitace potreby - ŠJ
|
162,04 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017035
|
Faktúra za pevné linky
|
87,12 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017034
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017036
|
služby PO, BOZP 2/2017
|
75,16 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017033
|
Faktúra za plyn 1.3-31.3.2017
|
974,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017032
|
Faktúra za update programu
|
87,36 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
IFOsoft, v.o.s |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 2/2017
|
2 918,87 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017029
|
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska MŠ
|
207,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017030
|
Faktúra za opravu a preinštaláciu interaktívnych tabúľ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017031
|
Fa za kontrolnú zložku riaditeľa školy
|
107,52 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Nakladateľstvo FORUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017027
|
Signalizácia MŠ
|
1,14 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017028
|
Fa za upgrade aSC Agenda
|
195,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
ASc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017026
|
Fa za publikáciu výchovný program pre ŠVVZ-č.9
|
43,21 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017023
|
Faktúra za pevné linky
|
77,23 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017022
|
Faktúra za pevné linky
|
72,84 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017024
|
Faktúra za opravu dverových zámkov
|
135,84 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Ľubomír Findrik UNITERMONT |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017025
|
Faktúra za elektrinu - 1.1-31.01.2017
|
931,49 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017021
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017020
|
Fa za nástenné mapy 2 ks
|
64,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
Faktúra za nákup tonera
|
96,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Grand - MS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
08.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017017
|
Faktúra za elektrinu - 1.1.-28.2.2017
|
177,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
služby PO, BOZP 1/2017
|
75,16 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
Faktúra za plyn 1.2-28.2.2017
|
974,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017015
|
Faktúra za lyžiarky kurz 2017
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
WANAKA |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
01.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 1/2017
|
2 156,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
Faktúra za prevedené stavebné práce-zateplenie stropov na chodbe pri telocvični 2.časť
|
2 859,09 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
01.02.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
Faktúra za opravu dlažby v ŠJ + madlo k schodom do ŠJ
|
210,95 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
01.02.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017008
|
Fa za publikáciu Personálne riadenie -ján.17
|
42,98 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017007
|
Faktúra za nákup rohožiek
|
194,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Gamag SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006
|
Fa za školské tlačivá
|
47,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017005
|
Balík služieb - Premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
PUBLIKOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003
|
Signalizácia MŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017004
|
Fa za kurz vnútorný účiteľ 2017
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017009
|
Faktúra za plyn - preplatok
|
-1 273.85 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,36 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
16.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017012
|
Fa za bezpečnostnú SIM-poplašné zariadenie
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
01.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017011
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1.1-31.12.2016
|
2,88 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017010
|
Faktúra za elektrinu - 1.12-.31.12.2016
|
662,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
16.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12_2016
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 12/2016
|
1 891,54 |
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016207
|
Fa za knihy do školskej knižnice
|
640,26 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
MARTINUS. sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
29.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016204
|
Faktúra za nákup vŕtačky a režijneho materiálu
|
570,23 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Repo Humenné, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016205
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
202,69 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016203
|
Signalizácia MŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016201
|
Fa za odbornú skúšku plynu - ŠJ
|
68,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
Michal Pastír - REMOSE - Plyn |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
23.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016202
|
Faktúra za balíček Interaktívna fyzika pre 6-9
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
TAKTIK vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016206
|
Fa za novú EZS škola-signalizácia
|
582,68 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Atris, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016197
|
Faktúra za opravu kopírky TOSHIBA 195 +toner
|
111,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
AutoCont SK a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016199
|
Faktúra za prevedené stavebné práce-zateplenie stropov na chodbe pri telocvični
|
2 975,58 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
22.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016200
|
Faktúra za zhotovenie videa zo 70.výročia ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Roman Kovaľ - DELTA |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
22.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016198
|
Fa za publikácie Svet škôlkara update č.6
|
91,73 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016192
|
Fa za publikáciu výchovný program pre ŠVVZ-č.8
|
43,21 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
19.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016193
|
Faktúra za nákup rohožiek zebra-rib 5 ks
|
212,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Gamag SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016195
|
Faktúra za stoly a stoličky do škol.knižnice
|
808,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
19.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016196
|
Faktúra za PC zostavy 4 ks,tlačiareň, toner + kancelársky papier
|
2 447,25 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
19.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016191
|
Faktúra za vodné a stočné 15.9.-7.12.2016
|
331,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016188
|
Faktúra za prípravu a tlač bulletin školy+kalendár
|
440,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
CARMEN, reklamno-obchodná agentúra |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016190
|
Faktúra za 3D predmety s potlačou-puzdro na perá, taška, ...
|
731,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
AUREUS, reklamno-obchodná agentúra, C.o.,spol s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016187
|
Faktúra za ozvuč.systém AZUSA TN 12+ stojan
|
329,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Ing. Pavol Kapráľ- KAPA AUDIO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016183
|
Fa za EURO pokladnicu
|
46,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
U-MAX, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
23.11.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016139
|
Fa za ciachovanie váh a závaží ŠJ
|
35,64 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016185
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016189
|
Fa za eletkrinu 1.11.-30.11.2016
|
634,66 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016186
|
Faktúra za RCD Rádia Sencor + predlžovačky
|
155,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016182
|
Fa za opravu kamerového systému
|
47,54 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Atris, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016181
|
Faktúra za pevné linky
|
72,24 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016180
|
FA za personálne riadenie november 2016
|
42,65 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016179
|
Faktúra za plyn 1.12.16-31.12.16
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016193
|
služby PO, BOZP 12/2016
|
75,16 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
DXA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
19.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016177
|
služby PO, BOZP 11/2016+ kontrola hasiacich prístrojov
|
172,66 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016176
|
Fa za bezdrotový mikrofón,redukciu a stojan na klávesy
|
109,09 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Ing. Pavol Kapráľ- KAPA AUDIO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
11_2016
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 11/2016
|
2 754,81 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016178
|
Fa za kancelárske potreby zŠ
|
273,01 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016174
|
Fa za catering na 70.výročí školy
|
513,70 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Stanislav Jurčišin |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
29.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016173
|
Signalizácia MŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
29.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016172
|
Faktúra za prevedené stavebné práce-schody do ŠJ, omietky
|
3 890,86 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 7/2016
|
|
bez DPH |
|
|
25.11.2016 |
Michal Kohút |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016170
|
Faktúra za tematické školenie WinPam
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
IVes Košice |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 6/2016
|
|
bez DPH |
|
|
24.11.2016 |
Mária Lelková |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016169
|
Faktúra za predplatné predšk. výchova a Adamko
|
17,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.11.2016 |
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Zmluva o poskytunutí služby -Lyžiarsky kurz 2017
|
5 250.00 |
bez DPH |
|
|
22.11.2016 |
WANAKA |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016168
|
Fa za koberec do triedy
|
107,16 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Interier Invest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016171
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016167
|
Fa za eletkrinu 1.10.-31.10.2016
|
577,76 |
s DPH |
|
|
13.11.2016 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016163
|
Fa za hracie karty 33 ks
|
4,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016164
|
Fa za učebné pomôcky-BODKA a ČIARKA-hra s ceruzkou
|
5,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016165
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016166
|
Faktúra za učebné pomôcky-vybrané slová -multilicencia
|
129,95 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016157
|
Fa za teflónové obrusy 7 ks
|
48,97 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
TEXICOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016158
|
Faktúra za pevné linky
|
72,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016159
|
služby PO, BOZP 10/2016
|
75,16 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016160
|
Fa za revízie elektrickej inštalácie školy
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016155
|
Fa za publikáciu výchovný program pre ŠVVZ
|
42,66 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016162
|
Fa za eletkrinu 1.9.-30.11.2016
|
98,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
08.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016161
|
Faktúra za plyn 1.11.16-30.11.16
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016156
|
Fa za režíjny materiál- lak, štetce, kaligrafické pero
|
42,75 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
ZGABUR Štefan |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10_2016
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 10/2016
|
2 327,03 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 5/2016
|
|
bez DPH |
|
|
31.10.2016 |
Adam Kohút |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 4/2016
|
|
bez DPH |
|
|
31.10.2016 |
Peter Čerevik |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016154
|
FA za odbornú prehliadku tlak. a plyn. zariadení
|
575,76 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
BAUTEKA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 3/2016
|
|
bez DPH |
|
|
20.10.2016 |
Jozef Hančarik |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016153
|
Signalizácia MŠ
|
1,26 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 1/2016
|
|
bez DPH |
|
|
18.10.2016 |
Maximilán Burda |
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016152
|
Faktúra za toner
|
29,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
19.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016151
|
Faktúra za predlženie platnosti Licenčnej zmluvy
|
85,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Verejná informačná služba, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
18.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016150
|
Fa za poplatok za vystavenie zmluvy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
FURA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
18.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016148
|
Fa za úpravu SW riadiaceho systému kotolne
|
98,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Ing. Ján Piteľ - PITEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
17.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016145
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,42 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016146
|
HN, školské potreby ZŠ 1.polrok 2016/2017
|
132,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016144
|
Fa za čistiace potreby
|
54,72 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
TEMZIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016147
|
Faktúra za plyn 1.10.16-31.10.16
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016149
|
Vyúčtovacia faktúra za elekrinu 1.1-30.9.2016
|
595,69 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
17.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016143
|
Faktúra za pevné linky
|
72,24 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016140
|
Fa za Switch Cisco
|
571,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016142
|
služby PO, BOZP 9/2016
|
75,16 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016141
|
Fa za časopis LIENKA 09/2016-10/2017
|
8,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
ARES spol s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016138
|
Fa za publikácie Svet škôlkara update č.5
|
90,68 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.10.2016 |
01.01.1970 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 2/2016
|
|
bez DPH |
|
|
01.10.2016 |
Slavomír Kohút |
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016139
|
Fa za kalibráciu meradiel ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
9_2016
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 9/2016
|
2 731,47 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016132
|
Fa za tovar - čistiace prostriedky zš
|
337,54 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016134
|
Fa za nákup stravných lístkov 370 ks
|
1 205.35 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016131
|
Fa za tovar - čistiace prostriedky ŠJ
|
172,07 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016133
|
Faktúra za vodné a stočné 17.6.-14.9.2016
|
148,51 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016137
|
Faktúra za výmenu doplňovacieho zariadenia -kotolňa
|
4 310,28 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
merga s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016136
|
Faktúra za odbornú prehliadku komínov
|
77,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
KOMJAK, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016135
|
Faktúra za prvouka 2. r. ZŠ - 21.ks
|
65,10 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016130
|
Signalizácia MŠ
|
0,42 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016128
|
Fa za reklamné a marketingové služby
|
260,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Databanka firiem s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016129
|
Faktúra za náhradné lampy do projektora 2 ks
|
612,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
IVEKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
19.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016125
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,12 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016126
|
Fa za právneho kuriéra od 1.9.16-30.6.17
|
119,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016127
|
Faktúra za prevedené stavebné práce-sklady+chodba ŠJ
|
1 661,54 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016124
|
FA za publ. Štátny vzdel.program pre predprimárne vzdel.v MŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016123
|
FA za odbornú konferenciu - Smokovec-Hravo a tvorivo 27.-28.10.2016
|
99,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
EDUCATION ACADEMY |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
09.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016116
|
Nákup bicykel
|
286,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016121
|
Faktúra za pevné linky
|
72,43 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016120
|
Faktúra za vložné seminár Jazykový kvet 2017
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
IALF, o. z. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016122
|
Faktúra za pomôcky do telocvične-PROJEKT vyb.telocvične
|
3 301,30 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016119
|
Faktúra za kancelárske kreslo
|
67,25 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016117
|
Faktúra za tlačiareň, toner, slúchatka
|
496,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016115
|
služby PO, BOZP 8/2016
|
75,16 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016114
|
FA za personálne riadenie
|
42,88 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016118
|
Faktúra za plyn 1.9.16-30.9.16
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016113
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
42,83 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016112
|
Fa za nefunčný kamerový systém, reštart switcha
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Atris, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016109
|
Signalizácia MŠ
|
0,31 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
29.08.2016 |
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016111
|
Faktúra za učebnice Anglického jazyka
|
913,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Distribúcia jazykovej literatúry |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
30.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016110
|
Fa za publikáciu výchovný program pre ŠVVZ
|
65,55 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
29.08.2016 |
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016106
|
Nákup - učiteľský zápisník 2016/2017
|
84,24 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
Elist s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
22.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016107
|
FA za stav.práce-kancelária v jedálni
|
100,08 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
22.08.2016 |
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016108
|
FA za stav.práce-oprava podlahy jedáleň
|
6 083,39 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
22.08.2016 |
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016103
|
Nákup čistiace potreby do MŠ
|
67,36 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016104
|
Faktúra za pevné linky
|
72,24 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016105
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
17.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100
|
služby PO, BOZP 7/2016
|
75,16 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.08.2016 |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016102
|
FA za stav.práce-zateplenie stropov sklady a chodba v ŠJ
|
1 379,25 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.08.2016 |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016098
|
Faktúra za elektrinu
|
1 253.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.08.2016 |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016099
|
Faktúra za plyn 1.8.16-31.8.16
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.08.2016 |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016101
|
Signalizácia MŠ
|
0,42 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.08.2016 |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016097
|
Faktúra za nákup tonera
|
202,70 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
Grand - MS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016096
|
Fa za upgrade aSC Agenda z 2016 na 2017
|
129,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
ASc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
18.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016093
|
Faktúra za pevné linky
|
72,24 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016094
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016091
|
služby PO, BOZP 6/2016
|
75,16 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016095
|
Faktúra za plyn 1.7.16-31.7.16
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016092
|
Fa za publikácie Svet škôlkara update č.4
|
90,68 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
6_2016
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 6/2016
|
1 990,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016090
|
FA za personálne riadenie jún 16
|
42,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016088
|
Faktúra za ventilátory 1 ks
|
59,98 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
23.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016089
|
Faktúra za učebné pomôcky MŠ
|
98,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
29.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016087
|
Fa za publikáciu výchovný program pre ŠVVZ-ZD
|
65,55 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016084
|
Fa za školské tlačivá
|
99,16 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016086
|
Faktúra za prevedené stavebné práce- oprava omietok chodba
|
443,64 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016085
|
Faktúra za vodné a stočné 16.3.-16.6.2016
|
328,85 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016083
|
Signalizácia MŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016082
|
Fa za učebnice pre učiteľov
|
19,50 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016081
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016080
|
Nákup toaletný papier do MŠ
|
5,94 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016077
|
Faktúra za predplatné predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016079
|
Faktúra za pevné linky
|
68,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016078
|
služby PO, BOZP 5/2016
|
75,16 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016076
|
Faktúra za plyn 1.6.16-30.6.16
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016075
|
Faktúra za učebné pomôcky do Školy v prírode
|
70,15 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5_2016
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 5/2016
|
2 905,25 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016074
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
15,91 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016072
|
Faktúra za knihy do knižnice ZŠ
|
500,07 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016073
|
Fa za stravu a ubytovanie v Škole v prírode
|
3 166,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
HOREZZA, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016071
|
Faktúra za valec do kopírky
|
55,44 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
AutoCont SK a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016070
|
Faktúra za učebné pomôcky MŠ
|
266,01 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016069
|
Signalizácia MŠ
|
0,36 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016068
|
Faktúra za súbor demonštračných obrázkov MŠ
|
227,68 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Iva Picková |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016067
|
Faktúra za kanvicu Sencor
|
49,99 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016061
|
Faktúra za predplatné PORADCA 2017
|
49,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Poradca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016065
|
Fa za laminovaciu fóliu + doručenie
|
33,48 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Net Sales, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016066
|
Fa za montáž a zapojenie novej ústredne do MŠ
|
214,68 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Atris, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016062
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016063
|
Faktúra za opravu kopírky TOSHIBA 1550
|
82,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
AutoCont SK a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016064
|
Faktúra za opravu kopírky TOSHIBA 195 +toner
|
86,16 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
AutoCont SK a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016060
|
Faktúra za pevné linky
|
61,19 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016059
|
služby PO, BOZP 4/2016
|
75,16 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016058
|
Faktúra za plyn 1.5.16-31.5.16
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016057
|
Faktúra za elektrinu
|
1 253.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4_2016
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 4/2016
|
2 557,35 |
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016055
|
Knihy do MŠ
|
17,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016054
|
Signalizácia MŠ
|
0,91 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016053
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
138,72 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016045
|
Faktúra za update WINPAM a WINIBEU
|
155,35 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
IVes Košice |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016052
|
Fa za tovar - kancelárske potreby MŠ
|
19,14 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016051
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016050
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
37,59 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016049
|
Faktúra za pevné linky
|
61,37 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016056
|
FA za personálne riadenie
|
42,55 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016048
|
služby PO, BOZP 3/2016
|
75,16 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016047
|
Faktúra za plyn 1.4.16-30.4.16
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016046
|
Fa za publikácie Svet škôlkara update č.3
|
90,68 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3_2016
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 3/2016
|
2 484,70 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016043
|
Fa za tovar - čistiace prostriedky
|
111,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016044
|
Faktúra za uverejnenie v zlatých stránkach
|
144,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Mediatel spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016039
|
Fa za opravu zabezpečovacieho systému MŠ + zŠ
|
70,01 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
Atris, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016040
|
Faktúra za pracovné odevy-upratovačky
|
203,15 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
L-TEX com s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016041
|
Faktúra za pracovné odevy-ŠJ
|
424,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
L-TEX com s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016042
|
Faktúra za prevedené stavebné práce- oprava omietok chodba
|
1 368,04 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016038
|
Faktúra za vodné a stočné 9.12.-15.3.2016
|
278,46 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016037
|
Signalizácia MŠ
|
0,30 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016036
|
Faktúra za elekrický ručný vysávač BOSCH
|
99,99 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016034
|
Faktúra za update programu
|
63,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
IFOsoft, v.o.s |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016033
|
Faktúra za pevné linky
|
61,19 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016035
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016032
|
Faktúra za nákup tonera počítačová učebňa
|
15,98 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Grand - MS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016031
|
HN, školské potreby ZŠ 2.polrok 2015/2016
|
149,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016030
|
služby PO, BOZP 2/2016
|
75,16 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016028
|
Faktúra za plyn 1.3.16-31.3.16
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016029
|
Faktúra za notebook+PC zostava riaditeľka
|
2 199,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016027
|
Detské knihy do knižnice MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Mgr. Igor Fejko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016015
|
Faktúra za elektrinu
|
1 253,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016025
|
Faktúra za prevedené stavebné práce
|
344,11 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2_2016
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 2/2016
|
1 819,97 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016014
|
Faktúra za plyn 1.2.16-29.2.16
|
794,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016022
|
FA za stav.práce-oprava podláh - učebne na 2.NP - 4.časť
|
656,02 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016024
|
Fa za upgrade aSC Agenda
|
195,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
ASc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016023
|
Faktúra za vyhotovenie šekov
|
25,07 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016020
|
Faktúra za nákup tonera
|
124,58 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Grand - MS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016018
|
Signalizácia MŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016021
|
Faktúra za nákup uťahovačky a režijneho materiálu
|
203,81 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Repo Humenné |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016026
|
Škôlka Komenský
|
9,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Komenský, s.r. o. Košice |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016016
|
Fa za seminár RZD za rok 2015
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Akadémia vzdelávania Tatry |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016019
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016017
|
Fa za tovar - kancelárske potreby
|
72,49 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
National PEN |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016012
|
služby PO, BOZP 1/2016
|
75,16 |
s DPH |
|
|
31.01.2016 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016011
|
Faktúra za pevné linky
|
61,99 |
s DPH |
|
|
31.01.2016 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1_2016
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 1/2016
|
2 026.57 |
s DPH |
|
|
31.01.2016 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016009
|
Fa za reklamné služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Profesionálny register, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010
|
FA za personálne riadenie
|
42,55 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016013
|
Fa za čisitace potreby - ŠJ
|
214,66 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016007
|
Faktúra za učebné pomôcky - mapy
|
286,30 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016008
|
Balík služieb - Premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Datakabinet, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2016006
|
Signalizácia MŠ
|
0,30 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016004
|
Faktúra za elektrinu- vyúčtovacia od 1.1-31.12.2015
|
318,78 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016002
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
89,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016005
|
Faktúra za plyn - preplatok
|
-2 297,11 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003
|
Fa za publikácie Svet škôlkara update č.2
|
90,68 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016001
|
Faktúra za pevné linky
|
58,94 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12_2015
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 12/2015
|
1 740,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
Nákup skriniek s grafickým motívom, nákup notebooky pre učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015190
|
Fa za odbornú skúšku plynu - ŠJ
|
51,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Michal Pastír - REMOSE - Plyn |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015183
|
Signalizácia MŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015186
|
Faktúra za nákup notebook do MŠ+skartovačka +papier
|
444,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015185
|
FA za stravovanie zamestnancov VR 12/15
|
434,28 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015180
|
Faktúra za program.vybavenie - pokladňa
|
118,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
IFOsoft, v.o.s |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015179
|
Fa za školské tlačivá
|
47,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015188
|
FA za stav.práce-oprava podláh - učebne na 2.NP - 3.časť
|
656,01 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015181
|
Fa za učebné pomôcky
|
134,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
STIEFEl EUROCART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015189
|
Faktúra za nákup notebooky ASUS+ACER
|
4 222,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015184
|
Fa za tovar - čistiace prostriedky MŠ
|
51,73 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015187
|
Faktúra za PC zostavu Intel, myš,klávesnica, monitor
|
587,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2015 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015182
|
Fa za dielenské stoly
|
312,29 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Metalkas, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015178
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
42,55 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015176
|
Fa za prehliadku bleskozvodov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015175
|
Fa za prehliadku nízkotlakovej kotolne
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015174
|
služby PO, BOZP 12/2015
|
75,16 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015171
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
79,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015173
|
Faktúra za deratizačné práce
|
45,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Hattech plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015177
|
Faktúra za vodné a stočné 18.9.15-8.12.15
|
289,07 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015166
|
Fa za tovar-flipchart papiere biele 20 ks
|
97,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
B2B Partners, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015164
|
Fa za knihy do školskej knižnice
|
582,81 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
MARTINUS. sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015168
|
Faktúra za pevné linky
|
61,04 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015172
|
Faktúra za šatňové skrinky s graf.motívom
|
6 075,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
eVector s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015169
|
služby PO, BOZP 11/2015+ kontrola hasiacich prístrojov
|
178,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015165
|
Fa za publikácie Svet škôlkara update č.1
|
90,68 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015167
|
Faktúra za plyn 1.12.15-31.12.15
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015170
|
Faktúra za nákup počítačovej zostavy
|
587,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015162
|
Fa za tovar-biele magnetické tabule 2 ks
|
84,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
MANUTAN SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 7/2015
|
|
bez DPH |
|
|
30.11.2015 |
Ján Kováč |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015163
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
89,04 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11_2015
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 11/2015
|
2 237,75 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015161
|
Fa RAABE - Manažment školy 11/2015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 6/2015
|
|
bez DPH |
|
|
26.11.2015 |
Michal Kohút |
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015159
|
Fa za publikáciu-Školské akcie-exkurzie,výlety
|
12,95 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015160
|
Faktúra za predplatné predšk. výchova a Adamko
|
17,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015191
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Komenský, s.r. o. Košice |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015158
|
Signalizácia MŠ
|
0,30 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015153
|
FA za publ,predprimárne vzdelávanie 2015/2016
|
16,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
JurisDat - M. Medlen |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015156
|
FA za stravovanie zamestnancov VR 10/15
|
491,04 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015157
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015155
|
Faktúra za nákup tonerov
|
136,70 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Grand - MS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015154
|
Faktúra za nákup tonera
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015152
|
Faktúra za pevné linky
|
61,63 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015150
|
Faktúra za plyn 1.11.15-30.11.15
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015151
|
Faktúra za náhradné náplne do dávkovača mydla+dávkovače
|
177,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015149
|
Faktúra za elektrinu
|
1 177.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015147
|
služby PO, BOZP 10/2015
|
75,16 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015148
|
Fa za učebné pomôcky
|
134,35 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015146
|
Faktúra za licenčnú zmluvu na Sw-ŠJ
|
142,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Verejná informačná služba, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015145
|
FA za personálne riadenie
|
42,55 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10_2015
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 10/2015
|
2 201,07 |
s DPH |
|
|
31.10.2015 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015142
|
Fa Raabe - administratíva a hosp. školy 10/15
|
41,35 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015141
|
Fa za reklamné služby 27.10.2015-26.10.2015
|
301,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Európsky zoznam firiem, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015143
|
FA za pedagogický diár pre MŠ 2015/2015
|
12,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015144
|
Fa za publikácie Svet škôlkara
|
136,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015140
|
Signalizácia MŠ
|
2,70 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015139
|
Fa za knihu Škola v prírode, Športový výcvik v ZŠ
|
23,65 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 4/2015
|
|
bez DPH |
|
|
17.10.2015 |
Tomáš Škutka |
|
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 2/2015
|
|
bez DPH |
|
|
17.10.2015 |
Adam Kohút |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 5/2015
|
|
bez DPH |
|
|
16.10.2015 |
Jozef Hančarik |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015132
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015136
|
Fa za pretlakovanie odpadu 6.10.2015
|
114,96 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Joozef Merga dopravva |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015135
|
Faktúra za plyn 1.10.15-31.10.15
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015133
|
služby PO, BOZP 9/2015
|
75,16 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015128
|
Fa za školské tlačivá - katalógový list žiaka
|
7,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015130
|
Fa za CD pre 1-4.ročník
|
23,70 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Pavelčákovci, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015131
|
Faktúra za pevné linky
|
62,17 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015134
|
HN, školské potreby ZŠ 1.polrok 2015
|
199,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 3/2015
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Slavomír Kohút |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015129
|
Faktúra za odbornú prehliadku komínov
|
77,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Jozef Kudrec - KOMJAT |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015126
|
Fa RAABE - Manažment školy 9/2015
|
41,99 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015127
|
Fa za čisitace potreby - ZŠ
|
306,97 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015137
|
Fa za nákup stravných lístkov 387 ks
|
1 260,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2015
|
Stavebné úpravy podláh v starej budove na poschodí 1.učebňa + osadenie priečky do kabinetu chémie. Stavebné úpravy v kancelárii vedúcej Školskej jedálne- zateplenie stropu, omietky, podlaha
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9_2015
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 9/2015
|
2 879,88 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015123
|
Signalizácia MŠ
|
0,30 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015115
|
Fa za seminár mzdová účtovníčka
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Akadémia vzdelávania Tatry |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015124
|
Fa za čisitace potreby - ŠJ
|
126,38 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015125
|
Faktúra za vodné a stočné 13.6..15-17.9.15
|
204,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015122
|
Faktúra za prevedené stavebné práce- oprava učebne 2NP
|
740,71 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015121
|
Faktúra za prevedené stavebné práce- oprave stien v telocvični
|
499,82 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015120
|
Faktúra za prevedené stavebné práce- kancelária ved.ŠJ
|
945,22 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015113
|
FA za verejnú správu SR - ročný prístup
|
84,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Poradca podnikateľa, spol. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015117
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
76,84 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015119
|
Fa za reklmané služby 10.9.do 9.9.16
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Centrálny vestník organizácii, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015116
|
Fa za učebné pomôcky-CD nem., a rus. jazyk
|
40,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015118
|
FA za odbornú konferenciu - Smokovec
|
95,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
EDUCATION ACADEMY |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015112
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015114
|
Fa za kancel.nábytok-kancelária vedúcej ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Marián Burda LAGÚNA ŠTÝL |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015108
|
Faktúra za pevné linky
|
65,10 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015111
|
Faktúra za plyn 1.9.15-30.9.2015
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015109
|
služby PO, BOZP 8/2015
|
75,16 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 1/2015
|
|
bez DPH |
|
|
02.09.2015 |
Miroslava Havrilčáková |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015110
|
FA za personálne riadenie+admin.a hosp.školy 8/2015
|
82,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015106
|
Fa za knihy pre učiteľov - sprievodcovia
|
39,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Libera Terra |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015107
|
Fa za tovar - kancelárske potreby MŠ
|
64,54 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015104
|
Signalizácia MŠ
|
1,33 |
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015103
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
76,16 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015105
|
Faktúra za elektrinu - preplatok - finančné vysporiadanie
|
-1,44 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015098
|
Fa za tovar - čistiace prostriedky MŠ
|
63,80 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015102
|
Faktúra za plyn 1.8.15-31.8.15
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015097
|
Faktúra za pevné linky
|
63,28 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101
|
služby PO, BOZP 7/2015
|
75,16 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015094
|
FA za stav.práce-oprava podláh - učebne na 2.NP - 2.časť
|
4 183,56 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015095
|
FA za stav.práce-kancelária v škol.jedálni
|
1 563.47 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100
|
Fa za upgrade aSC Agenda
|
129,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
ASc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015099
|
Faktúra za elektrinu
|
1 177.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015093
|
Signalizácia MŠ
|
0,42 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015092
|
Fa za školské tlačivá
|
52,96 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015090
|
Fa za smernice online pre nepodnikateľksé organizácie
|
311,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015089
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015088
|
Faktúra za pevné linky
|
66,96 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015096
|
Fa za opravu kosačky +prevodovka+držiak
|
76,13 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015087
|
Faktúra za plyn 1.7.15-31.7.15
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015091
|
Fa za kontrolu a opravu školského rozhlasu
|
550,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Marián Babin UNIPRIM |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015086
|
služby PO, BOZP 6/2015
|
75,16 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015085
|
FA za odbornú prehliadku tlak. a plyn. zariadení
|
728,35 |
s DPH |
6/2015
|
|
03.07.2015 |
Štefan Kunca - SERVIS HORÁKOV |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015083
|
Faktúra za nákup tonerov
|
62,30 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Grand - MS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015081
|
Fa RAABE - Manažment školy 6/2015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015084
|
Fa za registráciu v programe Zelená škola 15/16
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2015
|
Kamerový systém II. etapa
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015080
|
Fa za opravu kosačky + dodanie náhradných dielov
|
36,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015082
|
FA za personálne riadenie
|
42,55 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015076
|
Signalizácia MŠ
|
0,18 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015078
|
Fa za tovar - čistiace prostriedky
|
83,16 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015077
|
Faktúra za predplatné PORADCA 2016
|
49,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Poradca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015079
|
Faktúra za vodné a stočné 18.3.15-12.6.15
|
312,94 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015075
|
Fa za dohotovenie a montáž stolov
|
540,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
ELEKTROVASURY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015073
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015072
|
Faktúra za pevné linky
|
67,44 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015071
|
Faktúra za predplatné predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015070
|
Fa za učebné pomôcky- kniha Ježka Separka
|
12,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
KOSIT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015068
|
Faktúra za plyn 1.6.15-30.6.15
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015069
|
služby PO, BOZP 5/2015
|
75,16 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015138
|
Faktúra za učebnice Anglického jazyka
|
660,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Distribúcia jazykovej literatúry |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015067
|
Fa za tovar - čistiace prostriedky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
BRISTON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015074
|
Fa za tovar - čistiace prostriedky
|
85,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
BRISTON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015066
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
35,04 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015065
|
Fa Raabe - administratíva a hosp. školy 5/15
|
41,35 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015055
|
služby PO, BOZP 4/2015
|
75,16 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015064
|
Fa za pretlakovanie odpadu
|
114,96 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Joozef Merga dopravva |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015063
|
Signalizácia MŠ
|
0,42 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015061
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015060
|
Faktúra za pevné linky
|
64,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015062
|
Faktúra za plyn 1.5.15-31.5.15
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015057
|
Fa za dod. a montáž textílne rolety
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
MODER EFEKT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015059
|
Fa za aktualizáciu programu WinPAM 2015
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Ing. Eva Pľutová |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015058
|
Fa za duritové poháre PICARDIE
|
38,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Branislav Dvoriščák |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015056
|
FA za personálne riadenie
|
42,55 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015054
|
Fa RAABE - Manažment školy 4/2015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015053
|
Faktúra za elektrinu
|
1 177.00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015052
|
Fa za právneho kuriéra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015049
|
Faktúra za uverejnenie v zlatých stránkach
|
144,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Mediatel spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015050
|
Signalizácia MŠ
|
0,30 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015051
|
Fa za prístup do databázy testov ALF SK
|
380,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015047
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,06 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015048
|
Fa za reklamné služby
|
302,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Profesionálny register, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015045
|
Faktúra za plyn 1.4.15-30.4.15
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015046
|
Fa za inštal. kamerového systému - 2.časť
|
2 875.32 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Atris, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015044
|
služby PO, BOZP 3/2015+tabuľka stredná, piktogram
|
81,88 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015043
|
Faktúra za pevné linky
|
75,49 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015042
|
Fa za učebné pomôcky- mydielka na tech.práce
|
14,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
33, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015041
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
42,71 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2015
|
Stavebné úpravy podláh učební, kamerový systém I.etapa, skrinková zostava-kancelária ekonómky
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015040
|
Faktúra za nákup tonera a VGA rozdvojky
|
52,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015039
|
Faktúra za vodné a stočné
|
302,33 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015038
|
Faktúra za služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
IVes Košice |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015035
|
FA za personálne riadenie
|
42,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015034
|
Signalizácia MŠ
|
0,72 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015036
|
Fa Raabe - administratíva a hosp. školy 3/15
|
41,35 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015037
|
Faktúra za prevedené stavebné práce
|
397,34 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015033
|
Fa za učebné pomôcky
|
381,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015030
|
Faktúra za nákup tonera
|
40,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Grand - MS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015032
|
Fa za tovar - čistiace prostriedky
|
162,69 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015029
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015027
|
Faktúra za pevné linky
|
61,18 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015028
|
Faktúra za plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015023
|
Fa za inštal. kamerového systému - 1.časť
|
3 599,62 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
Atris, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015024
|
služby PO, BOZP 2/2015
|
75,16 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015022
|
FA za stav.práce-oprava podláh - učebne na 2.NP - 1.časť
|
6 962.81 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015031
|
Faktúra za skrinkovú zostavu a montáž
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Gabriela Dzurková |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015025
|
Fa RAABE - Manažment školy 2/2015
|
42,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015020
|
Fa za laminovaciu fóliu + doručenie
|
24,38 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Net Sales, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015021
|
Faktúra za update programu
|
63,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
IFOsoft, v.o.s |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015026
|
Fa za upgrade aSC Agenda
|
195,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
ASc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová kúpna zmluva - škoslký, kancelársky nábytok, výpočtová technika, odobrné učebne
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
eVector, s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015019
|
Signalizácia MŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
eVector, s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015014
|
Fa za seminár RZD za rok 2014
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Akadémia vzdelávania Tatry |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015016
|
Faktúra dokumentácia ZŠ - 02/2014
|
45,85 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015017
|
služby PO, BOZP 1/2015
|
75,16 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015018
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015013
|
Faktúra za plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015012
|
Faktúra za pevné linky
|
63,38 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201509
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
44,91 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015011
|
Faktúra za elektrinu
|
1 177,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201501
|
Fa za publ.čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201503
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015015
|
Fa za učebné pomôcky
|
519,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201506
|
Balík služieb - Premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Datakabinet, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201504
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,01 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201505
|
Signalizácia MŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015010
|
Fa za dodávku a montáž regulátora
|
260,93 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Dušan Bažík - Plynoservis |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201507
|
Faktúra za elektrinu - preplatok
|
-172,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201508
|
Faktúra za plyn - preplatok
|
-2 702.56 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201502
|
Faktúra za pevné linky
|
64,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2014
|
Stavebné úpravy riaditeľňa, kanc. ekonómky, zborovňa, triedy a poč. účebňa
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
170/2014
|
FA za pers.riad.v práci riad. školy
|
72,75 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
kamerový systém
|
6 474,94 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Atris,spol,s.r.o Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
kancelárske, školské a športové potreby
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2014
|
FA za údržbu tlačiarní
|
100,20 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
AutoCont SK a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
169/2014
|
Fa za overenie váh
|
35,64 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
168/2014
|
Signalizácia MŠ
|
0,18 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava podlahy-jedáleň, zateplenie stropov kancelárie jedálne+sklady + chodba jedálne
|
9 909,84 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava podláh - učebne na 2.poschodí
|
12.458.40 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2014
|
Faktúra za vodné a stočné
|
323,54 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
164/2014
|
Faktúra dokumentácia ZŠ - 12/2014
|
44,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
171/2014
|
služby PO, BOZP
|
75,16 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
166/2014
|
FA ta upgrade SW Sklad pre ŠJ
|
135,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
JIS-SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
155/2014
|
Faktúra za predplatné predšk. výchova a Adamko
|
16,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
165/2014
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,01 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
160/2014
|
Fa za reklmané služby 10.12.14 do 09.12.15
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Centrálny vestník organizácii, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
163/2014
|
Faktúra za pevné linky
|
64,63 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
167/2014
|
FA za potreby do ŠJ a prac. obuv
|
135,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Plišková Anna |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
služby PO, BOZP + kontrola has. prístrojov
|
182,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
FA za odbornú prehliadku tlak. a plyn. zariadení
|
280,68 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
BAUTEKA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
FA za vykonanie revízie tl.zariadenie
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
BAUTEKA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
Faktúra za plyn
|
4 183,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
Faktúra za kreatívne pečiatky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
161/2014
|
FA za opravu konvektomatu
|
321,24 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Elektroservis VV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2014
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
64,76 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
153/2014
|
Faktúra za nákup tonera
|
28,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2014
|
Signalizácia MŠ
|
0,96 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140/2014
|
Fa za konferenciu ŠKOLA 2014/2015
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
151/2014
|
FA za príst.licenciu pro školy n OC
|
121,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
DATABOX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
174/2014
|
FA za stav.práce-kanc.riaditeľky, ekonómky a učebňa IT
|
10 905,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Ing. Mikuláš Serdula |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
150/2014
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
99,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2014
|
Faktúra za nákup tonera
|
186,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
147/2014
|
Faktúra za pevné linky
|
66,85 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
138/2014
|
Fa za konferenciu ŠKOLA 2014/2015
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
Faktúra za plyn
|
83,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2014
|
služby PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
Faktúra za nákup režijneho materiálu
|
25,75 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Repo Humenné |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
139/2014
|
Faktúra dokumentácia ZŠ - 10/2014
|
44,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
142/2014
|
FA za posuvný držiak a jeho montáž
|
548,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Dušan Rusin-AVALON |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
143/2014
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
75,06 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
136/2014
|
Faktúra za elektrinu
|
1 248.00 |
s DPH |
|
|
01.11.2014 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141/2014
|
Fa za tovar - čistiace prostriedky
|
245,81 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
FA za stav.práce-prízemie-zástupkyňa, zborovňa
|
12 654,98 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Ing. Mikuláš Serdula |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
134/2014
|
Fa - základná škola a jej riadenie-10/14
|
41,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
133/2014
|
Fa Raabe - administratíva a hosp. školy 10/14
|
41,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
137/2014
|
Signalizácia MŠ
|
0,36 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
FA za manažment školy v praxi
|
66,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
135/2014
|
Fa za tovar
|
464,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
130/2014
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
FA za samolepky
|
6,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
FA za odbornú konferenciu - Smokovec
|
190,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
EDUCATION ACADEMY |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
stavebné úpravy kancelárie riaditeľa, ekonómky a PC učebne
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Ing. Mikuláš Serdula |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
služby PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
Faktúra za plyn
|
83,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
FA za verejnú správu SR - ročný prístup
|
76,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Poradca podnikateľa, spol. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
132/2014
|
Fa za tovar - čistiace prostriedky
|
196,55 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014
|
Faktúra za pevné linky
|
66,28 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
127/2014
|
FA za revíziu elekt.ins.kuchyne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Jozef Gnip |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
74,38 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
Faktúra za nákup pracovných pomôcok
|
26,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Repo Humenné |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2014
|
Nákup elektromateriálu, skriniek a oprava kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2014
|
Faktúra za vodné a stočné
|
212,16 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014
|
FA za nákup-vlhkomera, meradlá teploty
|
100,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014
|
Fa za nákup stravných lístkov
|
1 069,74 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2014
|
Fa za tovar - čistiace prostriedky
|
193,66 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
Fa. za prac.zošity a knihy mat 5.roč
|
16,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
Fa za dodanie a montáž podláh
|
680,96 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Daniela KORPA - DANEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
Signalizácia MŠ
|
0,66 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
Fa za úpravu zabezpečovacieho systému
|
116,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Atris, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
Faktúra za pevné linky
|
63,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
Faktúra za plyn
|
83,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
Fakt.za opravu kuchyne a sociálneho zariadenia
|
1 989,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Tibor Galanda |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014
|
služby PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
Fa za upgrade aSC Agenda z
|
192,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
ASc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
Faktúra dokumentácia ZŠ - 8/2014
|
46,55 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014
|
Fa za kancelárske potreby Materská škola
|
70,78 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2014
|
Fa Raabe - administratíva a hosp. školy 8/14
|
41,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2014
|
Fa - základná škola a jej riadenie-8/14
|
42,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2014
|
Signalizácia MŠ
|
1,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
Fa za dod. a montáž vertikálnych žalúzií
|
612,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
MODER EFEKT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
Faktúra za nákup pracovných pomôcok
|
56,44 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Repo Humenné |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
Faktúra za pevné linky
|
63,06 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
služby PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
Faktúra za elektrinu
|
1 248.00 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2014
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,32 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
98/2014
|
Faktúra za plyn
|
83,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2014
|
Signalizácia MŠ
|
1,46 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
Faktúra za pevné linky
|
63,06 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
92/2014
|
Faktúra za posuvný držiak, dopravu a montáž
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Dušan Rusin-AVALON |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
Faktúra za tlačivá
|
132,73 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
Faktúra za plyn
|
83,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
Faktúra za nákup režijneho materiálu
|
18,19 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Repo Humenné |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
Faktúra za elektromateriál
|
2 400.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Dušan Babjak |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
Fa za nákup čistiacej sady na PC
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
Fa za nákup čistiacich potrieb
|
61,38 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2014
|
Nákup kosačky
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
Faktúra za skrinkovú zostavu a montáž
|
2 760,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Gabriela Dzurková |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
Faktúra dokumentácia ZŠ - 6/2014
|
46,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
služby PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
Fa za registráciu v programe Zelená škola
|
67,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
stavebné úpravy kancelárie zástupkyne, zborovne učiteľov, trieda na prízemí
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Ing. Mikuláš Serdula |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
Faktúra za predplatné PORADCA 2015
|
49,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Poradca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
77/2014
|
Fa - základná škola a jej riadenie-6/14
|
41,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
Fa za skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Ing. Edita Svoreňová-ECON CONSULTING |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
Signalizácia MŠ
|
0,48 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
Faktúra za vodné a stočné
|
286,42 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
Faktúra za predplatné predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
Faktúra za tovar
|
197,91 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
LegalSoft, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
Faktúra za nákup režijneho materiálu
|
12,43 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Repo Humenné |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,03 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
Faktúra za pevné linky
|
64,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
služby PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
Faktúra za plyn
|
1 020.00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
Faktúra za nákup drôt.kartáča
|
4,25 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Repo Humenné |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
49,08 |
s DPH |
|
20140306
|
30.05.2014 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
Faktúra za knihy
|
89,95 |
s DPH |
|
450824
|
28.05.2014 |
Domisoft SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
Faktúra za vyhotovenie šekov
|
25,07 |
s DPH |
|
9000755924
|
27.05.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
Signalizácia MŠ
|
0,24 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014
|
Faktúra za skrinky
|
2 352,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
eVector s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
Fa Raabe - administratíva a hosp. školy 5/14
|
41,20 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
Faktúra za zlaté stránky
|
144,00 |
s DPH |
|
141209829
|
20.05.2014 |
Mediatel spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2014
|
Faktúra za nákup tonera
|
88,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
Faktúra za nákup tonera
|
112,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
Faktúra za plyn
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
služby PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
Faktúra za nákup tonera
|
112,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
Faktúra za služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
IVes Košice |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
Faktúra za pevné linky
|
63,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
Faktúra dokumentácia ZŠ - 4/2014
|
44,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
Faktúra za elektrinu
|
1 248,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
49,85 |
s DPH |
|
|
01.05.2014 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
Nákup kosačky
|
1 265,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2014 |
Jaroslav Kopčák -JARKOP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
Signalizácia MŠ
|
0,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
Fa - základná škola a jej riadenie-4/14
|
42,48 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,09 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2014
|
Faktúra za pevné linky
|
64,12 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
Faktúra za plyn
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
služby PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
57,41 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
Fa za právneho kuriéra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2014
|
Zateplenie stropov
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
Faktúra za zateplenie tried
|
9 949,66 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
Celoročná reklama na internet 2.čiastka
|
150,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
Centrálny vestník organizácii, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
Faktúra za vodné a stočné
|
310,28 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
Fa Raabe - administratíva a hosp. školy 3/14
|
41,52 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
Signalizácia MŠ
|
0,72 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
HN, školské potreby ZŠ 2.polrok 2014
|
597,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
HN, školské potreby MŠ 2.polrok 2014
|
33,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
Vyhotovenie bezpečnostného projektu
|
324,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
PK-Systems, spol s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,06 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
Faktúra za plyn
|
1 020.00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
Faktúra za pevné linky
|
60,96 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
Signalizácia MŠ
|
0,97 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
Faktúra za ASC Agenda ZŠ
|
129,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
aSc Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
21,49 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Tomino Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
Fa- základná škola a jej riadenie-2/14
|
41,84 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
Faktúra dokumentácia ZŠ - 2/2014
|
44,80 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
Faktúra za tovar
|
82,44 |
s DPH |
|
|
15.02.2014 |
Xintex Slovakia |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
Faktúra za update programu
|
63,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
IFOsoft, v.o.s |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16,17/2014
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
služby PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
služby PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
Balík služieb - Premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Datakabinet, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
Faktúra za pevné linky
|
71,17 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
Faktúra za pevné linky
|
195,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
Faktúra za elektrinu
|
1 248.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
Faktúra za plyn
|
1 020.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
Celoročná reklama na internet
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Profesionálny register, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
Celoročná reklama na internet 1.čiastka
|
150,60 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Centrálny vestník organizácii, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
Fa Raabe - administratíva a hosp. školy 1/14
|
41,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
Signalizácia MŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
25.01.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
|
843,65 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,02 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2014 |
JurisDat - M. Medlen |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
Faktúra za plyn
|
937,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
Vyúčtovacia faktúra za plyn
|
-221,33 |
s DPH |
|
6300142606
|
15.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Zmluva |
12014
|
Zmluva o dielo - zateplenie stropov v triedach objektu SO 02
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Faktúra za pevné linky
|
60,20 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Zmluva |
122013
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Elaut BauMont, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Zmluva |
122013
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Elaut BauMont, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
02/2013
|
Opravy v MŠ, ZTI, izolácie v ZŠ
|
2 528,61 |
s DPH |
|
3/2013
|
25.11.2013 |
Ing. Mikuláš Serdula |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
Opravy v MŠ, ZTI, izolácie v ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Ing. Mikuláš Serdula |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
05.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13003-2.strana
|
Oprav podláh-chodby
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Kamex, Kapraľ Marián Snina |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13003-1.strana
|
Oprav podláh-chodby
|
5 126,08 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Kamex, Kapraľ Marián Snina |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013-2.strana
|
Oprava podláh - učebne
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Miroslav Roško, Čsl. armády, Stakčín |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013 -1.strana
|
Oprava podláh - učebne
|
4 963,07 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Miroslav Roško, Čsl. armády, Stakčín |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013-2.strana
|
Oprava podláh - učebne
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
Miroslav Roško, Čsl. armády, Stakčín |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013- 1.strana
|
Oprava podláh - učebne
|
4 987.00 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
Miroslav Roško, Čsl. armády, Stakčín |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13002-2.strana
|
Oprav podláh-chodby
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
13002-1.strana
|
Oprav podláh-chodby
|
4 815,86 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Kamex, Kapraľ Marián Snina |
|
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013 - 2.strana
|
Stavebné opravy objektu ZŠ - opravy podláh -chodby
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Kamex, Kapraľ Marián Snina |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Stavebné opravy objektu ZŠ - opravy podláh -chodby
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Kamex, Kapraľ Marián Snina |
ZŠ s M%S Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Zmluva |
764/2013 - 7.strana
|
Zvyšovanie kvality vzd. a ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
NUCEM Bratislava |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Zmluva |
764/2013 - 6.strana
|
Zvyšovanie kvality vzd. a ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
NUCEM Bratislava |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Zmluva |
764/2013
|
Zvyšovanie kvality vzd. a ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
NUCEM Bratislava |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Zmluva |
764/2013 - 2.strana
|
Zvyšovanie kvality vzd. a ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
NUCEM Bratislava |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Zmluva |
764/2013 - 3.strana
|
Zvyšovanie kvality vzd. a ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
NUCEM Bratislava |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Zmluva |
764/2013 - 4.strana
|
Zvyšovanie kvality vzd. a ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
NUCEM Bratislava |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Zmluva |
764/2013 - 5.strana
|
Zvyšovanie kvality vzd. a ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
NUCEM Bratislava |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013 - 2. strana
|
Stavebné úpravy objektu ZŠ s MŠ
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Stavebné úpravy objektu ZŠ s MŠ
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
Miroslav Roško, Čsl. armády, Stakčín |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
interné smernice - prístup na web
|
76,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
Poradca podnikateľa Žilina |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
telefón
|
´69.98 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Orange |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
Zbierky úloh z matematiky
|
267,30 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Mapa Slovakia Nitra |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
Školenie obsluhy plyn. a tlak. zar.
|
117,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Bauteka s.r.o Snina |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
telekom - telefónne služby
|
81,73 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
spotrebný materiál
|
46,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Repo Humenné |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
služby PO, BOZP
|
49,42 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
DXA Snina |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
faktúra za vodu
|
359,34 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
faktúra za plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
65,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Auto Cont Košice |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
Poradca riaditeľa školy
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
repas riadiaceho systému plynovej kotolne
|
1 631,34 |
s DPH |
36/2013
|
|
28.03.2013 |
Paufex Prešov |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
pracovné stoly
|
750,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
G. Dzurková, Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
metodický materiál
|
34,77 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
Aitec, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
Publikácia - administratíva a hosp.školy - aktualizácia
|
41,52 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
kopírovací stroj - Toshiba
|
1 411,08 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
Auto Cont Košice |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
kancelárske potreby
|
44,78 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
Tomino Snina |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
Publikácia - administratíva a hosp.školy
|
68,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2013
|
účtovníctvo - mesačník
|
64,66 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
IURA EDITION Bratislava |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
toner
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Marcomp Snina |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
revízie elektrických zariadení
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
08.05.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
učebné pomôcky - obrazy
|
47,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
PuBLIKOM Prievidza |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
faktúra za plyn
|
2 496,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
telefón
|
71,33 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Orange |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
publikácia - profesijný rozvoj zam. školy
|
40,24 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
balik služieb - PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
služby PO, BOZP
|
49,42 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
DXA Snina |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
telekom - telefónne služby
|
64,45 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
ifosoft - update programu - ekonomická agenda
|
47,76 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
faktúra za plyn
|
893,73 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
aktualizácia EDUPAGE PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
aSc Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
faktúra za plyn - preplatok
|
3 908,62 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
dezinfekčné prostriedky
|
94,58 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
XINTEX Prešov |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
faktúra za plyn
|
24,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Hravé čítanie - metodický materiál pre 1. - 4. r
|
83,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
spotrebný materiál
|
91,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Marcomp Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
telefón
|
´69.98 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Orange |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
upgrade aSc agenda
|
129,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
aSc Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
služby PO, BOZP
|
49,42 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
telekom - telefónne služby
|
71,57 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
faktúra za elektrinu
|
1 093,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Východoslovenská energetika Košice |
|
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
Poradca riaditeľa školy
|
42,48 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
oprava PC + tonery
|
127,50 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
Marcomp Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
ševt - tlačivá
|
36,18 |
s DPH |
2132200355
|
|
18.01.2013 |
ševt - banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
telefón
|
71,97 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Orange |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
faktúra za elektrinu - preplatok
|
1 593,07 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Východoslovenská energetika Košice |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Komenský, s.r. o. Košice |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
materiál na opravu
|
46,79 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Repo Humenné |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
voda a stočné
|
315,31 |
s DPH |
|
|
26.12.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
032012
|
oprava soc. zariadení 2.časť
|
6 929.93 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
29.02.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
012012
|
oprava soc. zariadení 1.časť
|
12 027,85 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
06.02.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Zmluva |
č.1/2012
|
Zmluva o dielo - oprava soc. zariadení 2. časť
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Zmluva |
č.1/2012
|
Zmluva o dielo - oprava soc. zariadení 1. časť
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Zmluva |
č.1/2012
|
Zmluva o dielo - oprava soc. zariadení 3.časť
|
18 957,78 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2021245
|
Fa za servisní služby Office 8/21
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
FA - 44 - vykonané stavebné práce
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 43 - poplatky za plyn
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 53 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 42 - interaktívny tablet
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 41 - poplatky za telefón
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 40 - poplatky za telefón
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 39 - ives
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 38 - ifosoft - ek. agenda pre školy
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 54 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 49 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 45 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 52 ŠJ - potraviny 2
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 52 ŠJ - potraviny 1
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 51 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 50 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 44 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 48 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 47 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 46 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa - 35 - vykonané práce
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 36 - pedagogická literatúra
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 37 - pedagogická literatúra
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 41 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 42 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 43 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 34 - hygienický tovar
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 39 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 40 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 27 - telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 28 - pedagogická literatúra
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 29 - pedagogická literatúra
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 30 - pedagogická literatúra
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 31 - pedagogická literatúra
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 33 - BOZP, tech. PO
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 32 - virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 37 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 36 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 26 - aSc agenda
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 1 - 1.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 1 - 2. strana
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 1 - 3. strana
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa - 38 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 35 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 27 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 26 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 25 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 29 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 26 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 24 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 23 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 22 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 21 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 20 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 28 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 30 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 32 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 33 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 34 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 31 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 25 - publikácie
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 20 - poplatky za telefón
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 21 - poplatky za telefón
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 22 - učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 23 - publikácie
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 24 - spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 08 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 10 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 15 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 16 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 14 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 13 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 12 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 11 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 11 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 09 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 17 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 08 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 07 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 06 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 05 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 04 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 05 - telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 06 - telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 01 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 02 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 03 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 04 - polročné vysvedčenia
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 17 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 01 - virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 18 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 14 -virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 03 - poplatok za elektrinu
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 19 - poplatky za dodávky zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 18 - poplatky za dodávky zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 18 - poplatky za dodávky zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 17 - poplatky za elektrinu
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 19 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 15 - predplatné časopisu
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 16 - spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 13
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 12
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 11 - poplatky za telefón
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 10 -aktuálizácia Winpam
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 09 - poplatky za dodávky zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 09 - poplatky za dodávky zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 08 - kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 07 - ševt
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - 02 - telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2018174
|
Fa za pomôcky na techniku - Živica
|
111,77 |
s DPH |
|
|
23.10.2008 |
Martin Savkuľák |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018171
|
HN, školské potreby ZŠ I.polrok 2018/2019
|
99,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2008 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
22.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
12000235
|
Fa za prispevok za poskytnutie info
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2000 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2018138
|
Fa za učebné pomôcky-knihy do MŠ
|
34,99 |
s DPH |
|
|
3,9,2018 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.09.2018 |
18.09.2018 |