|
Faktúra |
2024465
|
Fa za servisné služby Office 365
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
65,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
14.10.2024 |
|
Faktúra |
FV240051
|
Fa za režíjny materiál
|
56,75 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Vladimír Holp |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
14.10.2024 |
|
Faktúra |
FV112403776
|
Fa za balíček Naša Strava.sk MINI
|
417,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Verejná informačná služby, spo.l s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
14.10.2024 |
|
Faktúra |
OF-24-0355
|
Fa za ročný poplatok v programe GLOBE
|
110,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
14.10.2024 |
|
Faktúra |
7292754451
|
Fa za elektrinu 1.9-30.9.24
|
796,49 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
14.10.2024 |
|
Faktúra |
2024113
|
Fa za učebné pomôcky-Šlabikárova knižka
|
174,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Jana Šillerová-Vzdelávanie,ktoré baví |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
14.10.2024 |
|
Faktúra |
4455021019
|
Fa za zemný plyn 1.10-31.10.24
|
1 755,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
Faktúra |
241222601
|
Fa za uverejnenie inzercie
|
105,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Mediatel spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
Faktúra |
8357646423
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
102,77 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
Faktúra |
70769551
|
Fa za balíček bezKriedy Plus 24/25
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
Faktúra |
8403693918
|
Fa za elektrinu st.budova 1.10-31.10.24
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
Faktúra |
1024100938
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 10/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
Faktúra |
2024101
|
Fa za odb.poradenské konzultácie 10/24
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
Faktúra |
F24005278
|
Fa online produkt-Škol.jedáleň v praxi
|
219,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Verlag Dashôfer vydavateteľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
14.10.2024 |
|
Faktúra |
239/2024/H
|
Fa za služby technika PO a BOZP 3Q2024
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
14.10.2024 |
|
Faktúra |
8080606763
|
Fa za práčku do MŠ
|
374,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Internet Mall Slovakia |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
04.10.2024 |
|
Faktúra |
24KDI01358
|
Fa za kontrolu detského ihriska MŠ
|
207,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
04.10.2024 |
|
Faktúra |
2403710
|
Fa za edukačné publikácie NEM.JAZYK
|
139,05 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Ing.Ján Strapec OXICO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
14.10.2024 |
|
Faktúra |
9_2024
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 9/2024
|
6 290,31 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2024 |