Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou ZŠ s M%S Dlhé nad Cirochou ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou ZŠ s MŠDlhé nad Cirochou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025236	Fa za aktivitu pre predškolákov-Moja mini lúka	85,72	s DPH			27.11.2025	Sobex s.r.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	27.11.2025	27.11.2025
	Faktúra	FV250189	Fa za režíjny materiál	78,35	s DPH			20.11.2025	Vladimír Holp		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	20.11.2025	20.11.2025
	Faktúra	1581911142	Fa za signalizáciu MŠ 8.10-7.11.25	8,22	s DPH			20.11.2025	Telefónica Slovakia, s.r.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	20.11.2025	20.11.2025
	Faktúra	2025404	Fa za servisné služby Office 365 10/25	73,80	s DPH			11.11.2025	365 services, s.r.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	102083201	Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka	70,05	s DPH			11.11.2025	Orange Slovensko, a.s.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	20250501	Fa za režíjny materiál ZŠ	243,90	s DPH			07.11.2025	Ing. Mária Kirňaková - TOMINO		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	07.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	20250112	Fa za vých.koncert pre predškolákov	120,00	s DPH			05.11.2025	GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	07.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	8475460088	Fa za elektrinu 1.10-31.10.25 st.budova	46,00	s DPH			04.11.2025	Energetika Slovensko a.s.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	07.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	2025136	Fa za odb.poradenské konzultácie 11/25	42,00	s DPH			03.11.2025	Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	07.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	4490628767	Fa za zemný plyn 11/25	1 454,40	s DPH			03.11.2025	Energetika Slovensko a.s.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	07.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	202520872	Fa za výkon zodpovednej osoby 11/25	49,20	s DPH			03.11.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	07.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	102083201	Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka	70,05	s DPH			22.10.2025	Orange Slovensko, a.s.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	22.10.2025	22.10.2025
	Faktúra	1571883372	Fa za signalizáciu MŠ 8.9-7.10.25	4,08	s DPH			17.10.2025	Telefónica Slovakia, s.r.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	20.10.2025	22.10.2025
	Faktúra	9125007405	Fa za EduPage eGovernment modul 7-10/25	83,00	s DPH			14.10.2025	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	16.10.2025	22.10.2025
	Faktúra	20250792	Fa za opravu a údržbu kamerového systému	164,11	s DPH			14.10.2025	Atris, spol.s.r.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	16.10.2025	22.10.2025
	Faktúra	25100345	Fa za regál do kabinetu tel.výchovy	93,00	s DPH			09.10.2025	Jurhan s.r.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	09.10.2025	22.10.2025
	Faktúra	7294812815	Fa za elektrinu od 1.9-30.9.2025	696,99	s DPH			07.10.2025	Energetika Slovensko a.s.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	16.10.2025	22.10.2025
	Faktúra	FV112503682	Fa za balíček Naša Strava.sk MINI	428,04	s DPH			07.10.2025	VIS Slovensko, s.r.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	16.10.2025	22.10.2025
	Faktúra	2025257490	Fa za LED trubice a LED žiarovky	44,40	s DPH			07.10.2025	N-Terr s.r.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	07.10.2025	22.10.2025
	Faktúra	8376783152	Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.	111,28	s DPH			06.10.2025	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	16.10.2025	22.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3194