|
Faktúra |
|
FA - 02 - telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20200108
|
Fa za odb.prehliadku plyn.zariadení
|
725,94 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202000586
|
Faktúra za kancelárske potreby ZŠ
|
8,27 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2500232548
|
Faktúra za vodné a stočné 25.9-7.12.
|
259,27 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20504
|
Faktúra za zošívačku 3ks+náplň
|
38,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
SPONKA SK s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
120115907
|
Faktúra za stravné lístky 10,11/2020
|
1 160,92 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200180436
|
Faktúra za učebnicu nemčiny 9 ks
|
22,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1470614127
|
Faktúra za signalizáciu MŠ 8.11-7.12.20
|
2,06 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020057
|
Fa za licenciu office 365 11/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202000725
|
Fa za predplatné Periskom pre riaditeľov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Periskop s.r.o-člen Komensky Group |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6276987
|
Fa za publ.Adamko a predškolská výchova
|
17,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021011188
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 01/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275134801
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zást.
|
121,55 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F21000387
|
Fa za čas.-Účtovník v škole a šk.zar.
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Verlag Dashôfer vydavateteľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200006847
|
Fa za poplatok-bezp.SIM 1Q/2021
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-riaditeľka,ekonómka
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7292347127
|
Fa za elektrinu 1.12-31.12.2020
|
447,29 |
s DPH |
|
|
10.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020090
|
Fa za servisné služby OFFICE 365 12/20
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
147,33 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2026679
|
Fa za režíjny materiál pre ZŠ
|
319,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
EVENIT, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.01.2021 |