|
|
Faktúra |
7292933634
|
Fa za elektrinu 1.3-31.3.2021
|
437,33 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F2021007
|
Fa za účastnícky poplatok 2 ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
YouthWatch, o.z. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21007
|
Objednávka-školenie -Nadúväzkové hodiny
|
150,96 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Nakladatelstvi FORUM s.r.o org.zložka |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21005
|
Objednávka -dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Jarmila Megová - Ideál |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021031156
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 3/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV/202101999
|
Fa za škol.potreby HN II.polrok 20/21
|
16,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5570037889
|
Fa za update WinPAM,WinIBEU 3/21-2/22
|
155,35 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
IVES Košice |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
232021
|
Fa za dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
244,58 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7292536983
|
Fa za elektrinu 1.2-28.2.2021
|
366,59 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4464714474
|
Fa za zemný plyn 1.3-31.3.2021
|
980,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonómka,riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050
|
Fa za servisné služby Office 365 2/21
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
Fa za opravu kotla
|
465,67 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2146609
|
Fa za prenájom a pranie rohoží 2/21
|
19,34 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21KDI00212
|
Fa za kontrolu detského ihriska 2021
|
207,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1470691516
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.2-7.3.21
|
3,26 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21004
|
Objednávka respirátorov 200 ks
|
170,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2500280591
|
Fa za vodné a stočné 8.12-10.3.2021
|
117,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021078
|
Fa za notebooky 3 ks,kancelársky papier
|
1 277,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
121024466
|
Fa za stravné lístky
|
3 205,06 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
31.03.2021 |