|
|
Faktúra |
9121000224
|
Fa za Edupage PRO-ASC Agenda 2021
|
259,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
Fa za servisné služby OFFICE 365 1/21
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8276992212
|
Fa za pevné linky,internet, mobil zást.
|
121,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7293948716
|
Fa za elektrinu 1.1.-31.1.2021
|
399,97 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
Fa za vypr.a zver.Súhrnných správ IVQ/20
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonómka,riaditeľ
|
139,33 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2136739
|
Fa za prenájom a pranie rohože 1/21 ZŠ
|
18,72 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
122020002
|
Fa za vypracovanie monitorovacej správy
|
440,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2021 |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1580632924
|
Fa za signalizáciu MŠ
|
2,42 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1540718849
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.1.-7.2.21
|
2,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
212702540
|
Fa za update IFOOST-PÚ,Pokl, Faktúr 2021
|
87,36 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278837491
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
121,55 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5570037889
|
Fa za update WinPAM,WinIBEU 3/21-2/22
|
155,35 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
IVES Košice |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
232021
|
Fa za dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
244,58 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7292536983
|
Fa za elektrinu 1.2-28.2.2021
|
366,59 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4464714474
|
Fa za zemný plyn 1.3-31.3.2021
|
980,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonómka,riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050
|
Fa za servisné služby Office 365 2/21
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021021156
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 02/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2127587
|
Fa za prenájom rohože 30.11.-31.12.2020
|
22,73 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
04.02.2021 |