|
Faktúra |
2_2026
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 2/2026
|
5 300,12 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250228
|
Fa za ročný poplatok v programe GLOBE
|
110,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7293291973
|
Fa za elektrinu 1/26
|
740,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
65,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
82FVT2500239
|
Fa za knihy do školskej knižnice
|
413,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002185
|
Fa za EDUPAGE PRO ZŠ, MŠ
|
329,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383080061
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
111,28 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026053
|
Fa za servisné služby Office 365 1/26
|
73,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20265943
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 2/26
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
300600223
|
Fa za pracovné odevy-doplatok
|
4,74 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4445336606
|
Fa za zemný plyn 2/26
|
1 419,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8433525395
|
Fa za elektrinu 2/26
|
44,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026022
|
Fa za odborné poradenské konzultácie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260057
|
Fa za výtlačky XEROX
|
54,44 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1_2026
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 1/2026
|
5 047,77 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22600412
|
Fa za pracovnú obuv MŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
BIBIONE, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2516024027
|
Fa za služby Bezpečnostného centra 1Q26
|
14,98 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1531997228
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.12-7.1.26
|
3,16 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7247435690
|
Vyúčt.fa za elektrinu za rok 2025
|
-20,66 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
67,08 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
10.02.2026 |