|
|
Faktúra |
4455021019
|
Fa za zemný plyn 1.10-31.10.24
|
1 755,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F24005278
|
Fa online produkt-Škol.jedáleň v praxi
|
219,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Verlag Dashôfer vydavateteľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024/H
|
Fa za služby technika PO a BOZP 3Q2024
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8080606763
|
Fa za práčku do MŠ
|
374,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Internet Mall Slovakia |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24KDI01358
|
Fa za kontrolu detského ihriska MŠ
|
207,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2403710
|
Fa za edukačné publikácie NEM.JAZYK
|
139,05 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Ing.Ján Strapec OXICO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
14.10.2024 |
|
Faktúra |
9_2024
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 9/2024
|
6 290,31 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24052
|
Fa za deratizáciu priestorov ŠJ
|
85,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Hatteam, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
524317405
|
Fa za overenie váh a závaží
|
99,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2402341
|
Fa za režíjny materiál do umývačky ŠJ
|
163,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9124006621
|
Fa za eGovernment modul pre školy 6-9/24
|
76,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240852
|
Fa za prenájom kopírky XEROX 11.9-10.12
|
270,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400402994
|
Fa za edukačné publikácie-šlabikár
|
31,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024417
|
Fa za servisné služby Office 365 8/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4484378216
|
Fa za zemný plyn 1.9-30.9.24
|
1 755,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8448441537
|
Fa za elektrinu 1.9-30.9.24
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024087
|
Fa za odborné poradenské konzultácie 924
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2501050025
|
Fa za vodné a stočné 21.6-12.9.24
|
52,46 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5924016065
|
Fa za Verejnú správu-ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240061
|
Fa za odbornú prehliadku komínov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
26.09.2024 |