|
|
Faktúra |
FV250084
|
Fa za režíjny materiál na opravu WC
|
39,15 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Vladimír Holp |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
01/22
|
Fa za rastliny-Projekt Klima záhrada
|
258,05 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Agáta Gajdošová |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
02/22
|
Fa za rastliny do záhrady
|
259,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Agáta Gajdošová |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV19096
|
Fa za revíziu plyn.a tlak.zariadení ZŠ
|
857,76 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
BAUTEKA s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FV22006
|
Fa za opravu žľabov na budove školy
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
Peter Rajňak |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV22092
|
Fa za kurz učenia vonku 28-29.4.2022
|
590,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
032/2022
|
Fa za čistiace a oplachové tablety
|
158,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
PaedDr.Tibor Mezei-GABRIELLE |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
038/2019
|
Fa za čist.a oplach.tablety do konvekt.
|
147,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
PaedDr.Tibor Mezei-GABRIELLE |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
063/2019
|
Fa za odbornú prehliadku komínov
|
77,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
KOMJAK, spol s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
083/2021
|
Fa za čistiace tablety do konvektomatu
|
91,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
PaedDr.Tibor Mezei-GABRIELLE |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/055
|
Fa za publikáciu-Účtovné súvzťažnosti
|
38,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
607/2019
|
Fa za učebné pomôcky na chémiu-BUKÓZA
|
232,22 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Ing. Juraj Halama |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DPP19021
|
Posúdenie zdr.rizika a vypr.posudku
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Mgr. Ján Šimon |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
F2021007
|
Fa za účastnícky poplatok 2 ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
YouthWatch, o.z. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FA190733
|
Fa za čipové karty k elektr.schránke
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Disig, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV19 066
|
Fa za revíziu bleskozvodov,elektr.inšt.
|
575,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
LogicPark s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190064
|
Fa za čistiace a dezinf.prostriedky
|
241,56 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
TEMZIS s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190175
|
Fa za prístup do databázy testov ALF SK
|
390,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
4school s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190424
|
Fa za čistiace prostriedky ZŠ
|
169,92 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
TEMZIS s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV200601
|
Fa za zásobník a papierové servítky MŠ
|
47,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
HygArt s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |