|
Faktúra |
|
FA - 02 - telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2206876
|
Fa za prenájom a pranie rohože 8/21
|
19,34 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
190005
|
Fa za odb.skúšku+prehliadku plyn.zariad.
|
203,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Michal Pastír - REMOSE - PLYN |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.01.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1440054208
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.12-7.1.2019
|
0,06 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.01.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1125369861
|
Fa za knihy do knižnice ZŠ
|
239,30 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Martinuss.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.01.2019 |
20.03.2019 |
|
|
|
4200079351
|
Vyúčt.fa za plyn 1.12-31.12.2018
|
-859,75 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
82,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7227227047
|
Vyúčt.fa za elektrinu 1.1-31.12.2018 SB
|
22,55 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
200007219
|
Fa za bezp.SIM-štvrťročná platba
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7293754335
|
Fa za elektrinu od 1.12-31.12.2018
|
525,04 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1192200039
|
Fa za školské tlačivá
|
51,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8224051243
|
Fa za pevné linky + internet 1/2019
|
64,54 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1019011127
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 1/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
622021
|
Fa konferencia Tradičná kultúra MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Inšpirácia občianske združenie |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
119001
|
Fa za servis okien,okenné kľučky,dvere
|
1 012.00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
DoorWin, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.01.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3120211499
|
Fa za učebnice Prírodopis z dotácie II.s
|
27,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021065117
|
Fa za detinfekcia 2 ks 3 l
|
33,97 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
ESAT, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1602021
|
Fa za dezinfekčné prostriedky
|
689,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1360790926
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.8.-7.9.2021
|
2,06 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
06.10.2021 |