|
Faktúra |
|
FA - 02 - telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2022005267
|
Fa za tapetu Čarovný les
|
95,04 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Dovido s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00011
|
Fa knihy do MŠ-Múdre hranie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo na Korze |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
362022
|
Fa za dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
534,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1900602230
|
Fa za ručný mixér do ŠJ
|
42,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202203689
|
Fa za učebné pomôcky -Škola budúcnosti
|
98,42 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
3via, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022258
|
Fa za záhradnú lavičku z paliet
|
241,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
EDUMIX s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70769551
|
Fa za Virtuálnu knižnicu 1/2022
|
20,70 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2261904
|
Fa za prenájom a pranie rohože 31.1-27.2
|
21,23 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022068
|
Fa za tonery ZŠ,MŠ,ŠJ+externé mechaniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4454871530
|
Fa za zemný plyn 1.3.-31.3.2022
|
2 030,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220049
|
Fa za Covid testy
|
62,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70769551
|
Fa za update Virtuálnej knižnice 1/22
|
20,70 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301692740
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
102,65 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022083
|
Fa za servisné služby Office 365 2/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
729454699
|
Fa za elektrinu 1.2-28.2.2022
|
439,85 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9122000485
|
Fa za 50 ks čipov do ASC dochádzky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202204391
|
Fa za Virtuálnu knižnicu 3-12/22
|
207,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonómka,riaditel
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220014
|
Fa za besedu so spisovateľkou
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
RG.F s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
26.04.2022 |