|
Faktúra |
|
FA - 02 - telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2021065117
|
Fa za detinfekcia 2 ks 3 l
|
33,97 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
ESAT, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121063530
|
Fa za stravné lístky 7-9/21
|
1 423,94 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7294079955
|
Fa za elektrinu 1.8-31.8.2021
|
330,91 |
s DPH |
|
|
11.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202100273
|
Fa za Študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1242100362
|
Fa za učebnice nemčiny z dotácie 5 ks
|
42,08 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021276
|
Fa za valec do tlačiarne XEROX
|
190,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2206876
|
Fa za prenájom a pranie rohože 8/21
|
19,34 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
622021
|
Fa konferencia Tradičná kultúra MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Inšpirácia občianske združenie |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211499
|
Fa za učebnice Prírodopis z dotácie II.s
|
27,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1602021
|
Fa za dezinfekčné prostriedky
|
689,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021245
|
Fa za servisní služby Office 8/21
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1360790926
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.8.-7.9.2021
|
2,06 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2500397739
|
Fa za vodné a stočné 22.6-21.9.2021
|
252,14 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021101155
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021/H
|
Fa za služby technika PO,BOZP 3Q/2021
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4467456117
|
Fa za zemný plyn 1.10-31.10.2021
|
980,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3210334
|
Fa za 2xlampu,2xSSD disk+servisné práce
|
903,35 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210254
|
Fa za zákl.sadu micro.bit Učíme s hardv.
|
84,72 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
StreamIT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
16.11.2021 |