|
Faktúra |
|
FA - 02 - telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5842021
|
Fa za učebné pomôcky pre II.st.
|
131,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202106
|
Fa za opravu rozvodov vody v sprchách
|
245,17 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Márián Kapraľ - KAMEX |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102101648
|
Fa za pracovný zošit zo zem. 9.r ŠZŠ
|
5,45 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
300109701
|
Fa za pracovné odevy ZŠ, MŠ, ŠJ
|
430,10 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10210291
|
Fa za dezinfekciu MŠ
|
73,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Sanosil SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1480877154
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.9-7.10.2021
|
2,06 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021111117
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021702
|
Fa za ID Prime-čipové karty 2x
|
53,81 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Info consult, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210454
|
Fa za režíjny materiál-kancelárske potre
|
87,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102020002
|
Fa za poradenstvo pri projekte 3Q/21
|
660,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2215750
|
Fa za prenájom a pranie rohože 13.9-10.1
|
19,34 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211016
|
Fa za pretlakovanie odpadu
|
136,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Jozef Merga doprava |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8415001562
|
Fa za elektrinu v star. budove 1.9-30.11
|
102,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293613277
|
Fa za telefónne služby 1.10-31.10.
|
112,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1912021
|
Fa za dezinfekciu
|
245,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1902021
|
Fa za čistiace prostriedky ŠJ
|
567,44 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
315100445
|
Dobropis-vrátené pracovné oblečenie
|
-56,94 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2225078
|
Fa za čistenie a pranie rohože 11.10-7.11
|
19,34 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210274
|
Fa za lieky do lekárničky ZŠ
|
33,62 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |