|
Faktúra |
|
FA - 02 - telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV210052
|
Fa za prístup do databázy testov ALF SK
|
299,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021135
|
Fa za tonery-MŠ,ZŠ,ŠJ
|
163,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3210128
|
Fa za opravu Inter.tabule na II.st.
|
178,13 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FA210200038
|
Fa za dezinfekčné mydlá, gély a baterky
|
197,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
HAGLEITNER HYGIENE SLoVENSKO s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021051157
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 5/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7482669552
|
Fa za elektrinu 1.3-31.5.-stará budova
|
102,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
828252732
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástupc
|
137,23 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4451250549
|
Fa za zemný plyn 1.5-31.5.2021
|
980,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonómka,riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2163838
|
Fa za prenájom a pranie rohoží 29.3-25.4
|
19,34 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7293570988
|
Fa za elektrinu 1.4-30.4.2021
|
435,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
32021004
|
Fa za poradenstvo pri projekte 1-3/21
|
330,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
Fa za servisné služby Office 365 4/21
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210504
|
Fa za pretlakovanie odpadu 10.5.2021
|
136,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Jozef Merga doprava |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401321
|
Fa za učebnice-šlabikár 1.ročník z DOT
|
84,50 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201908
|
Fa za tlačivá-osvedčenie predprim.vzd.MŠ
|
3,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121038549
|
Fa za stravné lístky 3-4/21
|
1 529,19 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1550719869
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.4-7.5.21
|
2,06 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2212201472
|
Fa za školské tlačivá
|
57,22 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |