|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
|
20210144
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ z ped.praxe
|
71,74 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
|
1470715589
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.3-7.4.2021
|
2,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
4200079351
|
Vyúčt.fa za plyn 1.12-31.12.2018
|
-859,75 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
Faktúra |
|
FA - 02 - telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
300111015
|
Fa za pracovné odevy MŠ, ZŠ
|
78,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4474459609
|
Fa za zemný plyn 1.11-30.11.2021
|
1 777,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
300110712
|
Fa za pracovné odevy ZŠ,MŠ,ŠJ
|
253,22 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202192
|
Fa za vypr.a zverej.Súhrnných správ IIIQ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021315
|
Fa za servisné služby Office 365 10/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za telefónne služby-ekonom,riaditeľka
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211472
|
Fa za kontrolu hasiacich prístrojov
|
210,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
DXa, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021358
|
Fa za tonery,papier,SSD disky a servis.práce
|
536,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10210250
|
Fa za zhotovenie vlajky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
AUREUS, reklamno-obchodná agentúra, C.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021034
|
Fa za dezinfekciu ZŠ
|
46,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Sanosil SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2225078
|
Fa za čistenie a pranie rohože 11.10-7.11
|
19,34 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7292639986
|
Fa za elektrinu 1.10-31.10.2021
|
450,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
300111295
|
Fa za pracovné oblečenie ŠJ+ZŠ
|
32,58 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FV202110800
|
Fa za prášok na pranie MŠ
|
16,06 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
01.12.2021 |