|
|
|
20210144
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ z ped.praxe
|
71,74 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
|
1470715589
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.3-7.4.2021
|
2,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
|
4200079351
|
Vyúčt.fa za plyn 1.12-31.12.2018
|
-859,75 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
Faktúra |
|
FA - 02 - telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
70769551
|
Fa za Virtuálnu knižnicu 1/2022
|
20,70 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1580957708
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.1-7.2.22
|
2,06 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70769551
|
Fa za update Virtuálnej knižnice 1/22
|
20,70 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022031093
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 03/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00011
|
Fa knihy do MŠ-Múdre hranie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo na Korze |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
362022
|
Fa za dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
534,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1900602230
|
Fa za ručný mixér do ŠJ
|
42,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202203689
|
Fa za učebné pomôcky -Škola budúcnosti
|
98,42 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
3via, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022258
|
Fa za záhradnú lavičku z paliet
|
241,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
EDUMIX s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022068
|
Fa za tonery ZŠ,MŠ,ŠJ+externé mechaniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2261904
|
Fa za prenájom a pranie rohože 31.1-27.2
|
21,23 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4454871530
|
Fa za zemný plyn 1.3.-31.3.2022
|
2 030,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005267
|
Fa za tapetu Čarovný les
|
95,04 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Dovido s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220049
|
Fa za Covid testy
|
62,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
26.04.2022 |