|
Faktúra |
|
FA - 02 - telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2017079
|
Fa za prístup do databázy testov ALF SK 24
|
390,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
01.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017086
|
Faktúra za predplatné predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017085
|
Faktúra za zateplenie stropov šatňa, dielňa,učebňa
|
4 924,88 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017084
|
Faktúra za plyn 1.6-30.6.2017
|
974,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017083
|
Fa za učebné pomôcky
|
307,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
STIEFEl EUROCART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017082
|
Faktúra za opravu podláh v kuchyni
|
136,64 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017081
|
služby PO, BOZP 5/2017
|
75,16 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017080
|
Fa za učebné pomôcky-CD pozitívne rozprávky s pesničkami
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
01.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 5/2017
|
2 825,81 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017088
|
Faktúra za pevné linky
|
64,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017078
|
Fa za právneho kuriéra od 1.9.17-31.8.18
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017077
|
Faktúra za nákup externého disku
|
64,90 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Decomp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017076
|
FA za personálne riadenie máj. 2017
|
42,65 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017075
|
Faktúra za valec do kopírky MŚ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017073
|
Faktúra za nákup tonera
|
82,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Grand - MS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
17.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017074
|
Signalizácia MŠ
|
0,42 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
24.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017072
|
Faktúra za elektrinu - 1.4-30.04.2017
|
498,19 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
16.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017087
|
Fa za publikáciu výchovný program pre ŠVVZ-č.11
|
43,66 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017089
|
Fa za upgrade aSC Agenda z 2017 na 2018
|
159,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
ASc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.06.2017 |
19.06.2017 |