|
Faktúra |
|
FA - 02 - telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2122PKDK038
|
Fa za školenie-koord.dig.kompetencii
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
32021004
|
Fa za poradenstvo pri projekte 1-3/21
|
330,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
Fa za servisné služby Office 365 4/21
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210504
|
Fa za pretlakovanie odpadu 10.5.2021
|
136,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Jozef Merga doprava |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201908
|
Fa za tlačivá-osvedčenie predprim.vzd.MŠ
|
3,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121038549
|
Fa za stravné lístky 3-4/21
|
1 529,19 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1550719869
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.4-7.5.21
|
2,06 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3210167
|
Fa za opravu projektora a notebooku
|
469,01 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202109717
|
Fa za predplatné Právny kuriér 21/22
|
119,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2172606
|
Fa za prenájom a pranie rohoží 26.4-23.5
|
7,10 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202126
|
Fa za vypr.a zverj.Súhrnných správ 1Q21
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonómka,riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021061171
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 6/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001424
|
Fa za aSC Agendu na rok 2022
|
189,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4417496287
|
Fa za zemný plyn 1.6-30.6.21
|
980,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284370691
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástupc
|
120,96 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7293628623
|
Fa za elektrinu 1.5-31.5.2021
|
457,10 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102276987
|
Fa za publikáciu Predškolská výchova MŠ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
56,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
21.06.2021 |