|
Faktúra |
|
FA - 02 - telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8297326146
|
Fa za pevné linky,internet,mobil 12/21
|
102,65 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
21069
|
Objednávka liekov do lekárničky+rukavice
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21070
|
Objednávka-tonery,SSD disky a servisné
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21071
|
Objednávka pracie prášky 2 ks do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2021 |
Krídla, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11_2021
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 11/2021
|
2 468,53 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
FA - 01 - virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12_2021
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 12/2021
|
1 326,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1_2022
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 1/2022
|
2 228,55 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2_2022
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 2/2022
|
1 604,87 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3_2022
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 3/2022
|
2 883,54 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FSK2100859
|
Fa za učebné pomôcky MŠ-múdre hranie
|
86,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022011130
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 1/22
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
21067
|
Objednávka čistiace prostriedky ŠJ+dezin
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
Jarmila Megová - Ideál |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20006314
|
Fa za mes.popl.bezp.SIM 1Q/2022
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022013
|
Fa za servisné služby Office 365 12/21
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7292722100
|
Fa za elektrinu 12/21
|
419,74 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201101
|
Fa za školenie-Novinky v školskom zákone
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220006
|
Fa za nákup dezinfekcie
|
46,90 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Sanosil SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4214040641
|
Fa za vyúčt.plyn 1.1-31.12.2021
|
313,31 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
26.04.2022 |