|
Faktúra |
2015085
|
FA za odbornú prehliadku tlak. a plyn. zariadení
|
728,35 |
s DPH |
6/2015
|
|
03.07.2015 |
Štefan Kunca - SERVIS HORÁKOV |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
repas riadiaceho systému plynovej kotolne
|
1 631,34 |
s DPH |
36/2013
|
|
28.03.2013 |
Paufex Prešov |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
ševt - tlačivá
|
36,18 |
s DPH |
2132200355
|
|
18.01.2013 |
ševt - banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
012012
|
oprava soc. zariadení 1.časť
|
12 027,85 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
06.02.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
032012
|
oprava soc. zariadení 2.časť
|
6 929.93 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
29.02.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
FA - 02 - telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8415001562
|
Fa za elektrinu v star. budove 1.9-30.11
|
102,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293613277
|
Fa za telefónne služby 1.10-31.10.
|
112,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1912021
|
Fa za dezinfekciu
|
245,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1902021
|
Fa za čistiace prostriedky ŠJ
|
567,44 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
315100445
|
Dobropis-vrátené pracovné oblečenie
|
-56,94 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2225078
|
Fa za čistenie a pranie rohože 11.10-7.11
|
19,34 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210274
|
Fa za lieky do lekárničky ZŠ
|
33,62 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4474459609
|
Fa za zemný plyn 1.11-30.11.2021
|
1 777,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021315
|
Fa za servisné služby Office 365 10/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
300110712
|
Fa za pracovné odevy ZŠ,MŠ,ŠJ
|
253,22 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202192
|
Fa za vypr.a zverej.Súhrnných správ IIIQ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102020002
|
Fa za poradenstvo pri projekte 3Q/21
|
660,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za telefónne služby-ekonom,riaditeľka
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211472
|
Fa za kontrolu hasiacich prístrojov
|
210,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
DXa, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |