|
Faktúra |
4_2021
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 4/2021
|
2 776,74 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21017
|
Objednávka-školské a žiacké tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21018
|
Objednávka-stavebné práce-vstup do stare
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Márián Kapraľ - KAMEX |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21019
|
Objednávka-Zákony 2022
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Poradca,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21020
|
Objednávka-kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21021
|
Objednávka-dezinfekcia na ruky a povrchy
|
34,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Sanosil SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21022
|
Objednávka-dezinfekčné gély a mydlá+ bat
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
HAGLEITNER HYGIENE SLoVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21023
|
Objednávka-oprava interaktívnej tabule
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21025
|
Objednávka-toner MŠ,ZŠ,ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
828252732
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástupc
|
137,23 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21026
|
Objednávka-pretlakovanie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Jozef Merga doprava |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21027
|
Objednávka-učebnice Šlabikár I.a II.časť
|
84,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21028
|
Objednávka-stravné lístky 3,4/2021
|
1 529,19 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2163838
|
Fa za prenájom a pranie rohoží 29.3-25.4
|
19,34 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2212201472
|
Fa za školské tlačivá
|
57,22 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021135
|
Fa za tonery-MŠ,ZŠ,ŠJ
|
163,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3210128
|
Fa za opravu Inter.tabule na II.st.
|
178,13 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FA210200038
|
Fa za dezinfekčné mydlá, gély a baterky
|
197,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
HAGLEITNER HYGIENE SLoVENSKO s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021051157
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 5/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7482669552
|
Fa za elektrinu 1.3-31.5.-stará budova
|
102,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |