|
Faktúra |
65/2014
|
Faktúra za vyhotovenie šekov
|
25,07 |
s DPH |
|
9000755924
|
27.05.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
Vyúčtovacia faktúra za plyn
|
-221,33 |
s DPH |
|
6300142606
|
15.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
Faktúra za zlaté stránky
|
144,00 |
s DPH |
|
141209829
|
20.05.2014 |
Mediatel spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
49,08 |
s DPH |
|
20140306
|
30.05.2014 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
Faktúra za knihy
|
89,95 |
s DPH |
|
450824
|
28.05.2014 |
Domisoft SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
02/2013
|
Opravy v MŠ, ZTI, izolácie v ZŠ
|
2 528,61 |
s DPH |
|
3/2013
|
25.11.2013 |
Ing. Mikuláš Serdula |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
012012
|
oprava soc. zariadení 1.časť
|
12 027,85 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
06.02.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
032012
|
oprava soc. zariadení 2.časť
|
6 929.93 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
29.02.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FA2102006896
|
Fa za dezinfekciu a baterky do dávkovača
|
158,87 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
HAGLEITNER HYGIENE SLoVENSKO s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FSK2100859
|
Fa za učebné pomôcky MŠ-múdre hranie
|
86,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
21071
|
Objednávka pracie prášky 2 ks do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2021 |
Krídla, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11_2021
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 11/2021
|
2 468,53 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
FA - 01 - virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12_2021
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 12/2021
|
1 326,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1_2022
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 1/2022
|
2 228,55 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2_2022
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 2/2022
|
1 604,87 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3_2022
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 3/2022
|
2 883,54 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8297326146
|
Fa za pevné linky,internet,mobil 12/21
|
102,65 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022011130
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 1/22
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
26.04.2022 |