|
Faktúra |
65/2014
|
Faktúra za vyhotovenie šekov
|
25,07 |
s DPH |
|
9000755924
|
27.05.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
Vyúčtovacia faktúra za plyn
|
-221,33 |
s DPH |
|
6300142606
|
15.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
02/2013
|
Opravy v MŠ, ZTI, izolácie v ZŠ
|
2 528,61 |
s DPH |
|
3/2013
|
25.11.2013 |
Ing. Mikuláš Serdula |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
Faktúra za zlaté stránky
|
144,00 |
s DPH |
|
141209829
|
20.05.2014 |
Mediatel spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
49,08 |
s DPH |
|
20140306
|
30.05.2014 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
Faktúra za knihy
|
89,95 |
s DPH |
|
450824
|
28.05.2014 |
Domisoft SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
012012
|
oprava soc. zariadení 1.časť
|
12 027,85 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
06.02.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
032012
|
oprava soc. zariadení 2.časť
|
6 929.93 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
29.02.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
9_2021
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 9/2021
|
2 894,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10_2021
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 10/2021
|
2 207,93 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021101155
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021/H
|
Fa za služby technika PO,BOZP 3Q/2021
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4467456117
|
Fa za zemný plyn 1.10-31.10.2021
|
980,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3210334
|
Fa za 2xlampu,2xSSD disk+servisné práce
|
903,35 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21571
|
Fa za nákup lopty na volejbal a bedminto
|
71,92 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210254
|
Fa za zákl.sadu micro.bit Učíme s hardv.
|
84,72 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
StreamIT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1360790926
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.8.-7.9.2021
|
2,06 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291758965
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
121,55 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
200071145
|
Fa za poplatok-bezp.SIM IV Q/21
|
10,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
083/2021
|
Fa za čistiace tablety do konvektomatu
|
91,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
PaedDr.Tibor Mezei-GABRIELLE |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
16.11.2021 |