|
Faktúra |
65/2014
|
Faktúra za vyhotovenie šekov
|
25,07 |
s DPH |
|
9000755924
|
27.05.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
Vyúčtovacia faktúra za plyn
|
-221,33 |
s DPH |
|
6300142606
|
15.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
02/2013
|
Opravy v MŠ, ZTI, izolácie v ZŠ
|
2 528,61 |
s DPH |
|
3/2013
|
25.11.2013 |
Ing. Mikuláš Serdula |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
Faktúra za zlaté stránky
|
144,00 |
s DPH |
|
141209829
|
20.05.2014 |
Mediatel spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
49,08 |
s DPH |
|
20140306
|
30.05.2014 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
Faktúra za knihy
|
89,95 |
s DPH |
|
450824
|
28.05.2014 |
Domisoft SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
012012
|
oprava soc. zariadení 1.časť
|
12 027,85 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
06.02.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
032012
|
oprava soc. zariadení 2.časť
|
6 929.93 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
29.02.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
FA - 02 - telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
56,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021211
|
Fa za servisné služby 7/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
12021431
|
Fa za pracovný zošit-Náboženstvo 1.r.
|
50,30 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické nakladateľstv |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2212206266
|
Fa za Školská tlačivá
|
127,02 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Fa za prac.zošit náboženstvo-2,3,4ročník
|
78,40 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
Fa za registráciu školy na webe
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
euroFIRM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1400819048
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.7-7.8.2021
|
2,06 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210334
|
Fa za kancelárske potreby zŠ
|
102,27 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210045
|
Fa za réžiu-fixy,atrament,magnetky,hubky
|
120,43 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
iPAINT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402915
|
Fa za učebnice z dotácie-Slov.jazyk 7.r.
|
134,90 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FV/202106214
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
53,23 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
16.08.2021 |