|
Faktúra |
65/2014
|
Faktúra za vyhotovenie šekov
|
25,07 |
s DPH |
|
9000755924
|
27.05.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
Vyúčtovacia faktúra za plyn
|
-221,33 |
s DPH |
|
6300142606
|
15.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
02/2013
|
Opravy v MŠ, ZTI, izolácie v ZŠ
|
2 528,61 |
s DPH |
|
3/2013
|
25.11.2013 |
Ing. Mikuláš Serdula |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
Faktúra za zlaté stránky
|
144,00 |
s DPH |
|
141209829
|
20.05.2014 |
Mediatel spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
49,08 |
s DPH |
|
20140306
|
30.05.2014 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
Faktúra za knihy
|
89,95 |
s DPH |
|
450824
|
28.05.2014 |
Domisoft SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
012012
|
oprava soc. zariadení 1.časť
|
12 027,85 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
06.02.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
032012
|
oprava soc. zariadení 2.časť
|
6 929.93 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
29.02.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4474459609
|
Fa za zemný plyn 1.11-30.11.2021
|
1 777,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293613277
|
Fa za telefónne služby 1.10-31.10.
|
112,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1912021
|
Fa za dezinfekciu
|
245,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1902021
|
Fa za čistiace prostriedky ŠJ
|
567,44 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
315100445
|
Dobropis-vrátené pracovné oblečenie
|
-56,94 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2225078
|
Fa za čistenie a pranie rohože 11.10-7.11
|
19,34 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210274
|
Fa za lieky do lekárničky ZŠ
|
33,62 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
FA - 02 - telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
300110712
|
Fa za pracovné odevy ZŠ,MŠ,ŠJ
|
253,22 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021315
|
Fa za servisné služby Office 365 10/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za telefónne služby-ekonom,riaditeľka
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211472
|
Fa za kontrolu hasiacich prístrojov
|
210,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
DXa, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |