|
Faktúra |
65/2014
|
Faktúra za vyhotovenie šekov
|
25,07 |
s DPH |
|
9000755924
|
27.05.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
Vyúčtovacia faktúra za plyn
|
-221,33 |
s DPH |
|
6300142606
|
15.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
02/2013
|
Opravy v MŠ, ZTI, izolácie v ZŠ
|
2 528,61 |
s DPH |
|
3/2013
|
25.11.2013 |
Ing. Mikuláš Serdula |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
Faktúra za zlaté stránky
|
144,00 |
s DPH |
|
141209829
|
20.05.2014 |
Mediatel spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
49,08 |
s DPH |
|
20140306
|
30.05.2014 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
Faktúra za knihy
|
89,95 |
s DPH |
|
450824
|
28.05.2014 |
Domisoft SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
012012
|
oprava soc. zariadení 1.časť
|
12 027,85 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
06.02.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
032012
|
oprava soc. zariadení 2.časť
|
6 929.93 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
29.02.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
1470715589
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.3-7.4.2021
|
2,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401321
|
Fa za učebnice-šlabikár 1.ročník z DOT
|
84,50 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4451250549
|
Fa za zemný plyn 1.5-31.5.2021
|
980,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210052
|
Fa za prístup do databázy testov ALF SK
|
299,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonómka,riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7293570988
|
Fa za elektrinu 1.4-30.4.2021
|
435,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
32021004
|
Fa za poradenstvo pri projekte 1-3/21
|
330,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
Fa za servisné služby Office 365 4/21
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210504
|
Fa za pretlakovanie odpadu 10.5.2021
|
136,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Jozef Merga doprava |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1550719869
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.4-7.5.21
|
2,06 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201908
|
Fa za tlačivá-osvedčenie predprim.vzd.MŠ
|
3,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121038549
|
Fa za stravné lístky 3-4/21
|
1 529,19 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
02.06.2021 |