|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
70,05 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1571883372
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.9-7.10.25
|
4,08 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007405
|
Fa za EduPage eGovernment modul 7-10/25
|
83,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250792
|
Fa za opravu a údržbu kamerového systému
|
164,11 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Atris, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25100345
|
Fa za regál do kabinetu tel.výchovy
|
93,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Jurhan s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7294812815
|
Fa za elektrinu od 1.9-30.9.2025
|
696,99 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112503682
|
Fa za balíček Naša Strava.sk MINI
|
428,04 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025257490
|
Fa za LED trubice a LED žiarovky
|
44,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
N-Terr s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250445
|
Fa za výtvarný materiál pre predškolákov
|
92,78 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA-2025023
|
Fa za predstavenie pre predškolákov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Aurora Arts, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025344
|
Fa za servisné služby office 365
|
73,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376783152
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
111,28 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
200074811
|
Fa za mes.poplatok bezp.SIM 4Q25
|
14,98 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8490548083
|
Fa za elektrinu 1.10-31.10.25 st.budova
|
46,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025125
|
Fa za odb.poradenské konzultácie 10/25
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250938
|
Fa za výtlačky XEROX
|
37,59 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025/H
|
Fa za služby technika PO, BOZP 3Q2025
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202517236
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 10/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4435072468
|
Fa za zemný plyn 10/25
|
1 454,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202504353
|
Fa za balíček BezKriedy Plus 25/26
|
75,87 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
22.10.2025 |