|
Faktúra |
201506
|
Balík služieb - Premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Datakabinet, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201502
|
Faktúra za pevné linky
|
64,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201501
|
Fa za publ.čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201503
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201505
|
Signalizácia MŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8487411879
|
Fa za elektrinu st.budova 1.6-30.6.25
|
46,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370385170
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
111,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
R20250073
|
Fa za reg.poplatok Zelená škola 25/26
|
106,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025079
|
Fa za odb.poradenské konzultácie 6/25
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1551813194
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.5-7.6.25
|
3,84 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025215
|
Fa za servisné služby Office 365 5/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
502276987
|
Fa za predplatné Predškolská výchova
|
3,94 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7294184361
|
Fa za elektrinu 1.5-31.5.2025
|
673,73 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125003599
|
Fa za aSc Agendu ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250554
|
Fa za prenájom kopírky XEROX 11.6-11.9
|
276,75 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25060014
|
Fa za senzorické hry pre predškolákov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Raj pre deti s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
65,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4447471223
|
Fa za zemný plyn 1.6-30.6.25
|
1 454,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025019
|
Fa za 2 hod.program pre predškolákov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Tri Kroky, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250600162
|
Fa za ed.publikácie-PZ nábož. 2,3,4r.
|
87,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
30.06.2025 |