|
Faktúra |
46/2013
|
telefón
|
´69.98 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Orange |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
telefón
|
´69.98 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Orange |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
62 280,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
ZŠ s MŠDlhé nad Cirochou |
Ľubica Biľanská |
riaditeľ školy |
|
27.07.2018 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA101-060291
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
12 900,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
FA za stav.práce-prízemie-zástupkyňa, zborovňa
|
12 654,98 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Ing. Mikuláš Serdula |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
174/2014
|
FA za stav.práce-kanc.riaditeľky, ekonómky a učebňa IT
|
10 905,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Ing. Mikuláš Serdula |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
Faktúra za zateplenie tried
|
9 949,66 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava podlahy-jedáleň, zateplenie stropov kancelárie jedálne+sklady + chodba jedálne
|
9 909,84 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
19/35/054/62
|
Dohoda číslo 19/35/054/62 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“ - Opatrenie č. 2
|
7 096,91 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
kamerový systém
|
6 474,94 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Atris,spol,s.r.o Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9_2024
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 9/2024
|
6 290,31 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2016108
|
FA za stav.práce-oprava podlahy jedáleň
|
6 083,39 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
22.08.2016 |
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2015172
|
Faktúra za šatňové skrinky s graf.motívom
|
6 075,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
eVector s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20200055
|
Fa za dodávku IKT učebne SINo ZERO clien
|
5 773,08 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
SINO s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020009
|
PC učebňa SINO ZEROclient pre 10 PC
|
5 773,08 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
10_2023
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 10/2023
|
5 651,88 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2017015
|
Faktúra za lyžiarky kurz 2017
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
WANAKA |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
01.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1_2025
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 1/2025
|
5 131,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13003-1.strana
|
Oprav podláh-chodby
|
5 126,08 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Kamex, Kapraľ Marián Snina |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013 -1.strana
|
Oprava podláh - učebne
|
4 963,07 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Miroslav Roško, Čsl. armády, Stakčín |
|
|
|
|
19.09.2013 |