|
|
Faktúra |
FV62000020
|
Fa za balík služieb PREMIUM 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8297326146
|
Fa za pevné linky,internet,mobil 12/21
|
102,65 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10210250
|
Fa za zhotovenie vlajky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
AUREUS, reklamno-obchodná agentúra, C.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021034
|
Fa za dezinfekciu ZŠ
|
46,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Sanosil SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021358
|
Fa za tonery,papier,SSD disky a servis.práce
|
536,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7292639986
|
Fa za elektrinu 1.10-31.10.2021
|
450,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
300111295
|
Fa za pracovné oblečenie ŠJ+ZŠ
|
32,58 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FV202110800
|
Fa za prášok na pranie MŠ
|
16,06 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1580886231
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.10-7.11.2021
|
2,06 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FSK2100859
|
Fa za učebné pomôcky MŠ-múdre hranie
|
86,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022011130
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 1/22
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20211472
|
Fa za kontrolu hasiacich prístrojov
|
210,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
DXa, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20006314
|
Fa za mes.popl.bezp.SIM 1Q/2022
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022013
|
Fa za servisné služby Office 365 12/21
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7292722100
|
Fa za elektrinu 12/21
|
419,74 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201101
|
Fa za školenie-Novinky v školskom zákone
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220006
|
Fa za nákup dezinfekcie
|
46,90 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Sanosil SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4214040641
|
Fa za vyúčt.plyn 1.1-31.12.2021
|
313,31 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2243289
|
Fa za prenájom a pranie rohože 12/21
|
19,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1430929086
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.12-7.1.22
|
2,06 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
26.04.2022 |