|
Zmluva |
1/2018
|
zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
62 280,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
ZŠ s MŠDlhé nad Cirochou |
Ľubica Biľanská |
riaditeľ školy |
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1822,19
|
Fa za réžiu do jedálne-servítky
|
35,89 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
Fa za servisné služby OFFICE 365 1/21
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7214286310
|
Vyúčt.fa za elektrinu za rok 2020
|
-23,98 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4200094239
|
Vyúčt.fa za plyn za rok 2020
|
-762,78 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70769551
|
Fa za update virtuálnej knižnice 2021
|
198,72 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2127587
|
Fa za prenájom rohože 30.11.-31.12.2020
|
22,73 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1580632924
|
Fa za signalizáciu MŠ
|
2,42 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021021156
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 02/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7492548262
|
Fa za elektrinu 1.1-28.2.21 st.budova
|
102,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4497438952
|
Fa za zemný plyn 1.2-28.2.2021
|
980,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000224
|
Fa za Edupage PRO-ASC Agenda 2021
|
259,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8276992212
|
Fa za pevné linky,internet, mobil zást.
|
121,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020090
|
Fa za servisné služby OFFICE 365 12/20
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7293948716
|
Fa za elektrinu 1.1.-31.1.2021
|
399,97 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
Fa za vypr.a zver.Súhrnných správ IVQ/20
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonómka,riaditeľ
|
139,33 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2136739
|
Fa za prenájom a pranie rohože 1/21 ZŠ
|
18,72 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210043
|
Fa za respirátor FFP2 200 ks
|
170,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
122020002
|
Fa za vypracovanie monitorovacej správy
|
440,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2021 |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
17.03.2021 |