|
Zmluva |
1/2018
|
zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
62 280,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
ZŠ s MŠDlhé nad Cirochou |
Ľubica Biľanská |
riaditeľ školy |
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FV/202001617
|
Fa za škol.potreby HN II.polrok 19/20
|
16,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
362022
|
Fa za dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
534,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220123
|
Fa za konzultáciu k certifikátom
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Ing. Erika Kusyová |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220074
|
Fa za dezinfekciu 20 l
|
99,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Sanosil SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7292844584
|
Fa za elektirnu 1/22
|
481,07 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222702593
|
Fa za update IFOSOFT-PÚ,Pokl,Faktúr 2022
|
88,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22210629
|
Fa za učebné pomôcky MŠ-múdre hranie
|
313,30 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1580957708
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.1-7.2.22
|
2,06 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70769551
|
Fa za update Virtuálnej knižnice 1/22
|
20,70 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022031093
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 03/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00011
|
Fa knihy do MŠ-Múdre hranie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo na Korze |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1900602230
|
Fa za ručný mixér do ŠJ
|
42,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2252852
|
Fa za prenájom a pranie rohože 1/22
|
21,23 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202203689
|
Fa za učebné pomôcky -Škola budúcnosti
|
98,42 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
3via, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022258
|
Fa za záhradnú lavičku z paliet
|
241,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
EDUMIX s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70769551
|
Fa za Virtuálnu knižnicu 1/2022
|
20,70 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2261904
|
Fa za prenájom a pranie rohože 31.1-27.2
|
21,23 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022068
|
Fa za tonery ZŠ,MŠ,ŠJ+externé mechaniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4454871530
|
Fa za zemný plyn 1.3.-31.3.2022
|
2 030,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
26.04.2022 |