|
Zmluva |
1/2018
|
zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
62 280,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
ZŠ s MŠDlhé nad Cirochou |
Ľubica Biľanská |
riaditeľ školy |
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2202201659
|
Fa za školské tlačivá
|
55,10 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.03.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202105
|
Fa za opravu omietky steny schodiska
|
170,41 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Márián Kapraľ - KAMEX |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001424
|
Fa za aSC Agendu na rok 2022
|
189,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4417496287
|
Fa za zemný plyn 1.6-30.6.21
|
980,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284370691
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástupc
|
120,96 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7293628623
|
Fa za elektrinu 1.5-31.5.2021
|
457,10 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102276987
|
Fa za publikáciu Predškolská výchova MŠ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
56,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021147
|
Fa za servisné služby Office 365 5/21
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1600790654
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.5-7.6.21
|
2,06 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104607
|
Fa za učebnice pre I.st z dotácie
|
743,38 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
R20210117
|
Fa za registračný poplatok-Zelená škola
|
73,90 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210211
|
Fa za kancelárske potreby
|
49,79 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202126
|
Fa za vypr.a zverj.Súhrnných správ 1Q21
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210036
|
Fa za skúšky plyn.zariadenia ŠJ
|
98,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Michal Pastír - REMOSE - PLYN |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021095
|
Fa za učebnice pre I.st.z dotácie
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
GLOSSA Igor TreŤjakov |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2500338686
|
Fa za vodné a stočné 11.3-21.6.2021
|
439,03 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2181289
|
Fa za prenájom a pranie rohoží 24.5-20.6
|
19,34 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021071179
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 7/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
02.08.2021 |