|
Zmluva |
1/2018
|
zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
62 280,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
ZŠ s MŠDlhé nad Cirochou |
Ľubica Biľanská |
riaditeľ školy |
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2500614220
|
Fa za vodné a stočné 22.6-19.9.2022
|
192,14 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1021051157
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 5/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202103
|
Fa za stav.práce-vstup do starej budovy
|
1 423,07 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Márián Kapraľ - KAMEX |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4420210613
|
Fa za dezingekčné gély 25 ks
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
44 ENTERPRISE, S.R.O. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10210086
|
Fa za dezinfekcie na ruky a povrchy
|
34,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Sanosil SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
|
1470715589
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.3-7.4.2021
|
2,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
|
20210144
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ z ped.praxe
|
71,74 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2163838
|
Fa za prenájom a pranie rohoží 29.3-25.4
|
19,34 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2212201472
|
Fa za školské tlačivá
|
57,22 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021135
|
Fa za tonery-MŠ,ZŠ,ŠJ
|
163,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3210128
|
Fa za opravu Inter.tabule na II.st.
|
178,13 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FA210200038
|
Fa za dezinfekčné mydlá, gély a baterky
|
197,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
HAGLEITNER HYGIENE SLoVENSKO s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7482669552
|
Fa za elektrinu 1.3-31.5.-stará budova
|
102,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
86111283
|
Fa za publikácie-Zákony 2022
|
62,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Poradca,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
828252732
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástupc
|
137,23 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4451250549
|
Fa za zemný plyn 1.5-31.5.2021
|
980,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210052
|
Fa za prístup do databázy testov ALF SK
|
299,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonómka,riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7293570988
|
Fa za elektrinu 1.4-30.4.2021
|
435,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |