|
|
Faktúra |
10210086
|
Fa za dezinfekcie na ruky a povrchy
|
34,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Sanosil SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4460506483
|
Fa za zemný plyn 1.4-30.4.2021
|
980,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
|
1470715589
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.3-7.4.2021
|
2,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
|
20210144
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ z ped.praxe
|
71,74 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2163838
|
Fa za prenájom a pranie rohoží 29.3-25.4
|
19,34 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2212201472
|
Fa za školské tlačivá
|
57,22 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021135
|
Fa za tonery-MŠ,ZŠ,ŠJ
|
163,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3210128
|
Fa za opravu Inter.tabule na II.st.
|
178,13 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FA210200038
|
Fa za dezinfekčné mydlá, gély a baterky
|
197,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
HAGLEITNER HYGIENE SLoVENSKO s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021051157
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 5/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
200027556
|
Fa za poplatok-bezp.SIM 2Q/2021
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021/H
|
Fa za služby technika PO,BOZP 1Q/2021
|
123,75 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
828252732
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástupc
|
137,23 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1470691516
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.2-7.3.21
|
3,26 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7292536983
|
Fa za elektrinu 1.2-28.2.2021
|
366,59 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4464714474
|
Fa za zemný plyn 1.3-31.3.2021
|
980,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonómka,riaditeľ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050
|
Fa za servisné služby Office 365 2/21
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
Fa za opravu kotla
|
465,67 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2146609
|
Fa za prenájom a pranie rohoží 2/21
|
19,34 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
31.03.2021 |