|
|
Faktúra |
20250571
|
Fa za režíjny materiál ZŠ, ŠKD
|
78,49 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2504690
|
Fa za režíjny materiál ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD
|
820,51 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
EVENIT, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379930549
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
111,28 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7293477505
|
Fa za elektrinu 1.11-30.11.2025
|
709,59 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25111025
|
Fa za koberec pod stroje na cvičenie
|
277,75 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Interier Invest s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250016
|
Fa za prez.ľudového remesla pre predš.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Marianna Čopíková keramika ČOMA srdce |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
01.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
82600853
|
Fa za výtv.a prac.materiál pre predškol.
|
89,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
01.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202523850
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 12/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3052025
|
Fa za služby technika PO,BOZP 4Q2025
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4420849637
|
Fa za zemný pyln 1.12-31.12.2025
|
1 454,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025147
|
Fa za odb.poradenské konzultácie 12/25
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251708
|
Fa za kontrolu hasiacich prístrojov
|
162,54 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
DXa, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8475490864
|
Fa za elektrinu st.budova 12/25
|
46,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025236
|
Fa za aktivitu pre predškolákov-Moja mini lúka
|
85,72 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Sobex s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025321
|
Fa za servisné práce a režíjny materiál
|
100,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250189
|
Fa za režíjny materiál
|
78,35 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Vladimír Holp |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1581911142
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.10-7.11.25
|
8,22 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025404
|
Fa za servisné služby Office 365 10/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
70,05 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250501
|
Fa za režíjny materiál ZŠ
|
243,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
11.11.2025 |