|
|
Faktúra |
20260004
|
Fa za jazdenie na koňoch Deň rodiny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Marián Antolík-Ranč pod Sninským kameňom |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260566
|
Fa za prenájom kopírky XEROX IIIQ26
|
276,75 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
65,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026021
|
Fa za program Deň rodiny-predškoláci
|
220,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Tri Kroky, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F20260101
|
Fa za registračný poplatok Zelená škola
|
105,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
602276987
|
Fa za predplatné-Predškolská výchova 26
|
3,93 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026192
|
Fa za servisné služby Office 5/26
|
73,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202615992
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 6/26
|
49,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4460814965
|
Fa za zemný plyn 6/26
|
1 419,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7292780661
|
Fa za elektrinu 5/26
|
720,24 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126004014
|
Fa za aSc Agendu ZŠ 2027
|
280,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389344878
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
111,70 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260502
|
Fa za výtlačky XEROX
|
64,83 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260016
|
Fa za mobilné planetárium-predškoláci
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2026 |
VeniaSol s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260141
|
Fa za služby technika PO,BOZP 2Q/26
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8427622842
|
Fa za elektrinu 6/26
|
44,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026068
|
Fa za odb.poradenské konzultácie 6/26
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
10.06.2026 |
|
Faktúra |
5_2026
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 5/2026
|
5 408,14 |
s DPH |
|
|
31.05.2026 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26050004
|
Fa za repas kompostéra ŠJ GG02
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Ing. Marek Šťastný -GASKONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.05.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260064
|
Fa za režíjny materiál MŠ
|
42,61 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Vladimír Holp |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
21.05.2026 |