|
|
Faktúra |
20250137
|
Fa za servis vchodových dverí-st.budova
|
59,04 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Ľubomír Findrík UNITERMONT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2472025
|
Fa za čistiace prostriedky ZŠ, MŠ
|
773,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2462025
|
Fa za čistiace prostriedky ŠJ
|
580,15 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3250332
|
Fa za montáž inter.displeja a školenie
|
357,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3250333
|
Fa za opravu posuvu projektora MŠ
|
143,42 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1601902650
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.8-7.9.25
|
3,08 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
Fa za odb.prehliadku komínov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Jozef Kudrec-KOMJAK |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501452248
|
Fa za vodné a stočné 21.6-10.9.25
|
339,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2518018
|
Fa za eduk.publikácie ZŠ I.
|
38,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251306900
|
Fa za vysávač do jazierka KZ
|
170,09 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
PETOMAR s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007066
|
Fa za 1 balík čipov-aSc dochádzka
|
43,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
65,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250858
|
Fa za prenájom zariadenia XEROX 11.9-10.
|
276,75 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250084
|
Fa za režíjny materiál na opravu WC
|
39,15 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Vladimír Holp |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7294379387
|
Fa za elektrinu 8/25
|
385,52 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375197135
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
111,28 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025320
|
Fa za servisné služby Office 365 8/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250001
|
Fa za režíjny materiál-maľovanie tried
|
141,23 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Mária Mesarošová |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25010804
|
Fa za režijny materiál pre školníka
|
45,76 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202500516
|
Fa za Periskop pre riaditeľov 25/26
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Periskop s.r.o-člen Komensky Group |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
25.09.2025 |