|
Faktúra |
12_2024
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 12/2024
|
4 150,35 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
EP2401234
|
Fa za učebnice pre I.ročník ZŠ
|
35,10 |
s DPH |
|
|
26.12.2024 |
Indícia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24120344
|
Fa za učebné pomôcky pre I.ročník ZŠ
|
395,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Raj pre deti s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202446772
|
Fa za interaktívne knihy s perom
|
114,26 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
ALBI, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1212410849
|
Fa za e-učebnicu Matematiky 1.ročník
|
12,42 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024381
|
Fa za PC zostavu,kopírku,myš a serv.pr.
|
1 333,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024379
|
Fa za notebook s príslušenstvom ZŠ
|
1 030,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024380
|
Fa za notebook ASUS MŠ
|
755,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024102
|
Fa za odstránenie úniku plynu v RS
|
774,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3172024
|
Fa za čistiace prostriedky ZŠ
|
89,46 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
Fa za ovocné stromčeky-projekt KZ
|
140,77 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
TRIERA s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3182024
|
Fa za čistiace prostriedky ZŠ
|
161,89 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501104641
|
Fa za vodné a stočné 13.9-10.12.2024
|
1 409,11 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2405325
|
Fa za darčekové balíčky ZŠ,MŠ,ŠJ
|
898,68 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
EVENIT, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10203201
|
Fa za mobilný telefón-ekonóm,riaditeľka
|
62,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
300408240
|
Fa za pracovné odevy ZŠ, MŠ, ŠJ
|
718,26 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241192
|
Fa za prenájom kopírky XEROX 11.12-10.3
|
270,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
512102
|
Fa za mraziacu a chladiacu skriňu
|
1 976,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
APD-Company s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7294480134
|
Fa za elektrinu 1.11-30.11.2024
|
877,48 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
403276987
|
Fa za preplatné-Adamko,Predš.výchova
|
30,28 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
16.12.2024 |