|
|
Faktúra |
20250036
|
Fa za učebné pomôcky-chemikálie
|
52,70 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5590045946
|
Fa za program WINPAM, WINIBEU 2025
|
221,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
DIVES, príspevková organizácia |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2520220991
|
Fa za náplň do sedacích vakov MŠ
|
32,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
EMI EU s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
165535927
|
Fa za notový stojan ZŠ
|
53,35 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Muziker, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1252201235
|
Fa za školské tlačivá ZŠ,MŠ
|
107,28 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2240002067
|
Fa za Logopedárium Aktualizácia 11/24
|
121,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Nakladatelstvi FORUM s.r.o org.zložka |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
63,56 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2290139621
|
Fa za elektrinu 2/25
|
644,37 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025099
|
Fa za servisné služby Office 365 2/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002302
|
Fa za eduPage eGovernment modul 1Q/25
|
62,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
Fa za lyžiarsky výcvik 24-28.2.25
|
3 750,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365612114
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
109,43 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030925
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 3/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025039
|
Fa za odb. poradenské konzultácie 3/25
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7493630210
|
Fa za elektrinu st. budova 3/25
|
46,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4430923833
|
Fa za zemný plyn 3/25
|
1 454,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
09.03.2025 |
|
Faktúra |
2_2025
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 2/2025
|
3 510,92 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250007
|
Fa za revíziu plyn.kondenzačných kotlov
|
1 686,02 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
252702483
|
Fa za update ekon.agendy 2025
|
93,48 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250116
|
Fa za práce na kamerovom systéme
|
69,13 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Atris, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
09.03.2025 |