|
|
Faktúra |
2512178
|
Fa za eduk.publ.-Hravá matematika 5,6
|
105,60 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.08.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2052502945
|
Fa za vodeodolné zástery ŠJ
|
56,70 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
REMPO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.08.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
65,60 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.08.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250320
|
Fa za termosky ŠJ 2 ks
|
342,33 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.08.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7294714321
|
Fa za elektrinu 1.7-31.7.2025
|
350,25 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.08.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025189
|
Fa za valec,tonery,kancelárky papier
|
173,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.08.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
Fa za režíjny materiál-skrutky, zámok
|
75,82 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
SEDOT spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025102
|
Fa za odb. poradenské konzultácie 8/25
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DPP25065
|
Fa za posúdenie zdravotného rizika 2025
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
HealthPrevent s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8418721954
|
Fa za elektrinu st.budova 8/25
|
46,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20258736
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 8/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373610908
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
111,28 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4414977413
|
Fa za zemný plyn 8/25
|
1 454,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
225001499
|
Fa za Logopedárium
|
127,92 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Nakladatelstvi FORUM s.r.o org.zložka |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3320250428
|
Fa za PZ z ruského jazyka 5,6 r.
|
42,90 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1421807659
|
Fa za signalizáciu MŠ 6/25
|
4,39 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF19
|
Fa za výspravky a maľovanie triedy MŠ
|
670,01 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7294582439
|
Fa za elektrinu 1.6-30.6.2025
|
658,39 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
65,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250703
|
Fa za výtlačky XEROX
|
37,29 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
07.08.2025 |