|
|
Faktúra |
2025002
|
Fa za dreviny-projekt Klima záhrada
|
108,86 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
TRIERA s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
65,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25060014
|
Fa za senzorické hry pre predškolákov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Raj pre deti s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250554
|
Fa za prenájom kopírky XEROX 11.6-11.9
|
276,75 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125003599
|
Fa za aSc Agendu ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7294184361
|
Fa za elektrinu 1.5-31.5.2025
|
673,73 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025215
|
Fa za servisné služby Office 365 5/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370385170
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
111,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025079
|
Fa za odb.poradenské konzultácie 6/25
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
R20250073
|
Fa za reg.poplatok Zelená škola 25/26
|
106,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
502276987
|
Fa za predplatné Predškolská výchova
|
3,94 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4447471223
|
Fa za zemný plyn 1.6-30.6.25
|
1 454,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20254451
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 6/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250530
|
Fa za výtlačky XEROX-C7130
|
396,16 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8487411879
|
Fa za elektrinu st.budova 1.6-30.6.25
|
46,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
5_2025
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 5/2025
|
5 192,63 |
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
Fa za kríky do záhrady-Klima záhrada
|
245,32 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
TRIERA s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7292983705
|
Fa za elektrinu 1.4-30.4.25
|
650,61 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
67,49 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
51172933
|
Fa za lieky do lekárničky
|
26,87 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |