|
|
Faktúra |
2026090
|
Fa za režíjny materiál-toner,papier
|
320,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
08.04.2026 |
|
Faktúra |
3_2026
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 3/2026
|
5 265,54 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5590048272
|
Fa za aktualizáciu WINPAM,WINIBEU 2026
|
221,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
DIVES, príspevková organizácia |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2501564711
|
Fa za vodné a stočné 9.12-19.3.2026
|
500,88 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260025
|
Fa za hubky na tabule ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
iPAINT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2262201438
|
Fa za školské tlačivá ZŠ,MŠ
|
108,93 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
62 026
|
Fa za stavebné práce-toalety MŠ
|
2 534,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Blažej Hašuľ |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260005
|
Fa za revíziu a servis plynových kotlov
|
1 519,69 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260009
|
Fa za revíziu plynových zariadení ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Michal Pastír - REMOSE - PLYN |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260125
|
Fa za režíjny materiál
|
65,92 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260106
|
Fa za učebnú pomôcku-ALF Family-dat.test
|
699,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
4school s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002515
|
Fa za EduPage eGovernment modul 1-3/26
|
62,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1561942206
|
Fa za signalizáciu v MŠ 8.1-7.2.26
|
3,16 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1442007934
|
Fa za signalizáciu v MŠ 8.2-7.3.26
|
3,08 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/27
|
Fa za divadelné predstavenie-predškoláci
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Babadlo, n.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00121
|
Fa za servisné práce-servis horákov
|
30,75 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Marek Gaľ GastroGal |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
65,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202605
|
Fa za revíziu el.inštalácie MŠ,ZŠ,ŠJ
|
984,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Mikuláš Sentivan - BARON |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7294283776
|
Fa za elektrinu 2/26
|
755,57 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8384654836
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
112,52 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
08.04.2026 |