|
|
Faktúra |
226646019
|
Fa za predlženie predplatného uč.pomôcky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026014
|
Fa za edukačnú aktivitu-vyst.sokoliarov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Slavomír Kukurugya - HORUS |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5601351
|
Fa za detské hrnčeky MŠ
|
196,35 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1462004156
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.3-7.4.26
|
3,41 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1202600743
|
Fa za učebnice I.r.ZŠ
|
20,72 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
65,60 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260294
|
Fa za výtlačky XEROX
|
59,72 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2516054444
|
Fa za služby bezpečnostného centra 2Q26
|
14,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026046
|
Fa za odb. poradenské konzultácie 4/26
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202612364
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 4/26
|
49,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7433670214
|
Fa za elektrinu st.budova 4/26
|
44,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026129
|
Fa za servisné služby Office 3/26
|
73,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386220456
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
111,28 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7294826603
|
Fa za elektrinu 1.3-31.3.2026
|
708,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4470567442
|
Fa za zemný plyn 4/26
|
1 419,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SK-MK-178204
|
Fa za samolepiace zrkadlá MŠ
|
16,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
MS UP d.o.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260154
|
Fa za prenájom kopírky XEROX IIQ26
|
276,75 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202600784
|
Fa za kancelársku stoličku pre ekonómku
|
271,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2601311
|
Fa za uteráky do MŠ
|
30,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
EVENIT, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260205
|
Fa za pripojenie Diginetu
|
83,44 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Atris, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
08.04.2026 |