|
|
Faktúra |
8360830185
|
Fa za pevné linky,internet,zástup.mobil
|
108,42 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240698
|
Fa za učebné pomôcky-sada SR a ČR vlajka
|
30,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Leona Jurášková |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
INV/2024/004
|
Fa za čistiace prostriedky ZŠ
|
190,44 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Autospritz, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2024/H
|
Fa za služby technika PO a BOZP 4Q/24
|
165,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8454466472
|
Fa za elektrinu 1.12-31.12.24 st.budova
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9124007389
|
Fa za EduPage eGovernment modul 4Q/24
|
57,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4457499101
|
Fa za zemný plyn 1.12-31.12.24
|
1 755,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024120935
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024127
|
Fa za odb. poradenské konzultácie 12/24
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
Faktúra |
11_2024
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 11/2024
|
5 846.54 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240523
|
Fa za režíjny materiál,kancelárske potr.
|
91,15 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3712024
|
Fa za učebné pomôcky MŠ 5RD
|
272,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Kibosport s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82500992
|
Fa za vybevenie triedy MŠ 5RD
|
1 179,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82500993
|
Fa za výtvarný materiál MŠ 5RD
|
151,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
81636278
|
Fa za signalizáciu MŠ
|
10,52 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82500994
|
Fa za učebné pomôcky MŠ 5RD
|
1 157,82 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
VF24862
|
Fa za archívne krabice 20 ks
|
60,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
EMBA Trade, spol s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/076
|
Fa za revízie tlakových a plynových zariadení
|
702,24 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
BAUTEKA s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240515
|
Fa za režíjny materiál,kancelárske potr.
|
402,62 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV122400395
|
Fa za servis programu ŠJ-oprava noriem
|
57,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Verejná informačná služby, spo.l s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
27.11.2024 |