|
|
Faktúra |
82500931
|
Fa za učebné pomôcky MŠ-Čistý revír
|
63,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241561
|
Fa za kontrolu hasiacich prístrojov
|
405,96 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
DXa, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2040872
|
Fa za kontrolu kamerového systému
|
66,10 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Atris, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
200078458
|
Fa za bezp.SIM 4Q/2024
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
62,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024507
|
Fa za servisné služby Office 365 10/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000093
|
Fa za pracovnú obuv MŠ
|
32,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
SpedEX, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7294901678
|
Fa za elektrinu 1.10-31.10.2024
|
891,71 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
707695501
|
Fa za Balíček Zborovňa Komplet 2025
|
316,51 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24011091
|
Fa za režíjny materiál ZŠ
|
37,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240160
|
Fa za režíjny materiál MŠ
|
34,26 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Vladimír Holp |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4420750784
|
Fa za zemný plyn 1.11-30.11.2024
|
1 755,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8475375072
|
Fa za elektrinu 1.11-30.11.2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2423020
|
Fa za Vešiakovú stenu ŠJ
|
394,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Marián Juhás - ASTER |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359241383
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
102,77 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2423018
|
Fa za botník do ŠJ
|
127,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Marián Juhás - ASTER |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024114
|
Fa za odb.poradenské konzultácie 11/24
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2662024
|
Fa za čistiace prostriedky ZŠ, MŠ
|
563,15 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2652024
|
Fa za čistiace prostriedky ŠJ
|
754,79 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2423019
|
Fa za Šatníkovú skriňu ŠJ
|
1 785,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Marián Juhás - ASTER |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |