|
|
Objednávka |
21068
|
Objednávka dezinfekcia ZŠ
|
46,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Sanosil SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21069
|
Objednávka liekov do lekárničky+rukavice
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21070
|
Objednávka-tonery,SSD disky a servisné
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21071
|
Objednávka pracie prášky 2 ks do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2021 |
Krídla, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
Faktúra |
11_2021
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 11/2021
|
2 468,53 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
FA - 01 - virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12_2021
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 12/2021
|
1 326,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1_2022
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 1/2022
|
2 228,55 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2_2022
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 2/2022
|
1 604,87 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3_2022
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 3/2022
|
2 883,54 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FSK2100859
|
Fa za učebné pomôcky MŠ-múdre hranie
|
86,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220074
|
Fa za dezinfekciu 20 l
|
99,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Sanosil SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222702593
|
Fa za update IFOSOFT-PÚ,Pokl,Faktúr 2022
|
88,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
21054
|
Objednávka uč.pomôcky-učíme sa s harver.
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
StreamIT |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2022169481
|
Fa za LED žiarovky a LED trubice
|
145,14 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
N-Terr s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7294346389
|
Fa za elektrinu 3/2022
|
491,87 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022/H
|
Fa za technika PO,BOZP 1Q.2022
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8303550845
|
Fa za telefónne služby 3/2022
|
103,46 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220144
|
Fa za režíjny tovar-kancelárske potreby
|
97,65 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
02.05.2022 |