|
|
Faktúra |
7293194082
|
Fa za elektrinu 1.5-31.5.24
|
702,11 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9124003304
|
Fa za aSc Agenda 2025
|
219,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400381
|
Fa za Periskop pre riaditeľov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Periskop s.r.o-člen Komensky Group |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4447373228
|
Fa za zemný plyn 1.6-30.6.24
|
1 755.50 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8350454016
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
102,77 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024060960
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 6/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
14.07.2024 |
|
Faktúra |
5_2024
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 5/2024
|
6 037.34 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
62,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240214
|
Fa za Uč.Pomôcku-ALF Family ZŠ a MŠ
|
599,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
IŠka s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1006419824
|
Fa za Školu v prírode 2024
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
WACHUMBA ck, s.r.o., |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7293459571
|
Fa za elektrinu 1.4.-30.4.24
|
700,85 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8469393056
|
Fa za elektrinu st.budova 1.5-31.5.2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024203
|
Fa za servisné služby Office 365 4/24
|
92,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8348658726
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
102,77 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1006419924
|
Fa za pobyt Škola v prírode
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
WACHUMBA ck, s.r.o., |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
324278026
|
Fa za uč.pomôcku-čitame s edom a chémia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4447362829
|
Fa za zemný plyn 1.5-31.5.24
|
1 755.50 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002376
|
Fa za EduPage eGovernment 4-5/24
|
38,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001914
|
Fa za EduaPage eGovernment 1-3/24
|
57,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240257
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ
|
31,43 |
s DPH |
|
|
05.05.2024 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
14.07.2024 |