|
|
Faktúra |
20251708
|
Fa za kontrolu hasiacich prístrojov
|
162,54 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
DXa, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025147
|
Fa za odb.poradenské konzultácie 12/25
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8475490864
|
Fa za elektrinu st.budova 12/25
|
46,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4420849637
|
Fa za zemný pyln 1.12-31.12.2025
|
1 454,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3052025
|
Fa za služby technika PO,BOZP 4Q2025
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025236
|
Fa za aktivitu pre predškolákov-Moja mini lúka
|
85,72 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Sobex s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025321
|
Fa za servisné práce a režíjny materiál
|
100,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1581911142
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.10-7.11.25
|
8,22 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250189
|
Fa za režíjny materiál
|
78,35 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Vladimír Holp |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025404
|
Fa za servisné služby Office 365 10/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
70,05 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250501
|
Fa za režíjny materiál ZŠ
|
243,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250112
|
Fa za vých.koncert pre predškolákov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8475460088
|
Fa za elektrinu 1.10-31.10.25 st.budova
|
46,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025136
|
Fa za odb.poradenské konzultácie 11/25
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4490628767
|
Fa za zemný plyn 11/25
|
1 454,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202520872
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 11/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5202501146
|
Fa za Balíček Zborovňa Komplet 2026
|
338,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
70,05 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1571883372
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.9-7.10.25
|
4,08 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
22.10.2025 |