|
|
Faktúra |
2026022
|
Fa za odborné poradenské konzultácie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260057
|
Fa za výtlačky XEROX
|
54,44 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
17.02.2026 |
|
Faktúra |
1_2026
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 1/2026
|
5 047,77 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22600412
|
Fa za pracovnú obuv MŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
BIBIONE, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2516024027
|
Fa za služby Bezpečnostného centra 1Q26
|
14,98 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1531997228
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.12-7.1.26
|
3,16 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7247435690
|
Vyúčt.fa za elektrinu za rok 2025
|
-20,66 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
67,08 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4234076378
|
Vyúčt.fa za zemný plyn za rok 2025
|
114,57 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7292769213
|
Fa za elektrinu 1.12-31.12.25
|
694,26 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20262632
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 1/26
|
49,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4002312200
|
Fa za PostBOX 1-12/26
|
114,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026011
|
Fa za odb.poradenské konzultácie 1/26
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251356
|
Fa za prenájom kopírky XEROX I.Q26
|
276,75 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026028
|
Fa za servisné služby Office 365 12/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8381500480
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
111,28 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2502581
|
Fa za pracovnú obuv ŠJ, ZŠ
|
164,33 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
CIBEX, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250196
|
Fa za pracovnú obuv ZŠ, MŠ
|
274,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Jana Macanová - TOPZDRAV |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000374
|
Fa za učebnice pre II.ročník
|
51,69 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
vinte s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1581931007
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.11-7.12.25
|
3,25 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
29.12.2025 |