|
|
Faktúra |
7292983705
|
Fa za elektrinu 1.4-30.4.25
|
650,61 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
67,49 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
51172933
|
Fa za lieky do lekárničky
|
26,87 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31666108
|
Fa za inštaláciu IFOW V25.01
|
22,14 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
36720674
|
Fa za Drevený kolotoč-aktivita pre predš
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ADAX plus |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
40114431
|
Fa za externú DVD,rozbočovače
|
81,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44056877
|
Fa za servisné služby Office 365 4/25
|
95,33 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55746829
|
Fa za uč.pomôcku-ČItame s edom a org.ché
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50236245
|
Fa za tlač certifikátov pre predškolákov
|
22,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Lukáš Urbanič |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
36562939
|
Fa za supravu mop Vileda + náhrada
|
47,38 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44483767
|
Fa za zemný plyn 5/25
|
1 454,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
35763469
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
109,43 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44483767
|
Fa za elektrinu st.budova 5/25
|
46,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50528041
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 5/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55983936
|
Fa za odb.poradenské konzultácie 5/25
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
4_2025
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 4/2025
|
4 797,93 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250122
|
Fa za učebnú pomôcku-ALf Family-dat.test
|
599,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
4school s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250442
|
Fa za učebné pomôcky-karty cností
|
61,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charakter |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250278
|
Fa za opravu kamerového systému
|
67,01 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Atris, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
225867286
|
Fa za predplatné -učebné pomôcky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
12.05.2025 |