|
Faktúra |
2015085
|
FA za odbornú prehliadku tlak. a plyn. zariadení
|
728,35 |
s DPH |
6/2015
|
|
03.07.2015 |
Štefan Kunca - SERVIS HORÁKOV |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
repas riadiaceho systému plynovej kotolne
|
1 631,34 |
s DPH |
36/2013
|
|
28.03.2013 |
Paufex Prešov |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
ševt - tlačivá
|
36,18 |
s DPH |
2132200355
|
|
18.01.2013 |
ševt - banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
012012
|
oprava soc. zariadení 1.časť
|
12 027,85 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
06.02.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
032012
|
oprava soc. zariadení 2.časť
|
6 929.93 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
29.02.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
FA - 02 - telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11_2021
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 11/2021
|
2 468,53 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21064
|
Objednávka-pracovné oblečenie ZŠ,ŠJ,MŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21065
|
Objednávka-pretlakovanie odpadu ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Jozef Merga doprava |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21066
|
Objednávka-kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
DXa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21067
|
Objednávka čistiace prostriedky ŠJ+dezin
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
Jarmila Megová - Ideál |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21068
|
Objednávka dezinfekcia ZŠ
|
46,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Sanosil SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21069
|
Objednávka liekov do lekárničky+rukavice
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21070
|
Objednávka-tonery,SSD disky a servisné
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21071
|
Objednávka pracie prášky 2 ks do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2021 |
Krídla, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1_2022
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 1/2022
|
2 228,55 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
FA - 01 - virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12_2021
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 12/2021
|
1 326,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2_2022
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 2/2022
|
1 604,87 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3_2022
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 3/2022
|
2 883,54 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2022 |