|
Faktúra |
2015085
|
FA za odbornú prehliadku tlak. a plyn. zariadení
|
728,35 |
s DPH |
6/2015
|
|
03.07.2015 |
Štefan Kunca - SERVIS HORÁKOV |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
repas riadiaceho systému plynovej kotolne
|
1 631,34 |
s DPH |
36/2013
|
|
28.03.2013 |
Paufex Prešov |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
ševt - tlačivá
|
36,18 |
s DPH |
2132200355
|
|
18.01.2013 |
ševt - banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
012012
|
oprava soc. zariadení 1.časť
|
12 027,85 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
06.02.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
032012
|
oprava soc. zariadení 2.časť
|
6 929.93 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
29.02.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1400819048
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.7-7.8.2021
|
2,06 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FV/202106214
|
Fa za čistiace prostriedky MŠ
|
53,23 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7293242428
|
Fa za elektrinu 1.7-31.7.2021
|
304,48 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
56,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021211
|
Fa za servisné služby 7/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
12021431
|
Fa za pracovný zošit-Náboženstvo 1.r.
|
50,30 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické nakladateľstv |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2212206266
|
Fa za Školská tlačivá
|
127,02 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Fa za prac.zošit náboženstvo-2,3,4ročník
|
78,40 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
Fa za registráciu školy na webe
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
euroFIRM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210334
|
Fa za kancelárske potreby zŠ
|
102,27 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210045
|
Fa za réžiu-fixy,atrament,magnetky,hubky
|
120,43 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
iPAINT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402915
|
Fa za učebnice z dotácie-Slov.jazyk 7.r.
|
134,90 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288064380
|
Fa za pevné linky,internet,tel.zástupkyň
|
120,96 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210532
|
Fa za učebnice pre I.st.ZŠ-Matematika PZ
|
173,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021091148
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 9/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
20.09.2021 |