|
|
Faktúra |
1021101155
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21047
|
Objednávka učebnice z nemčiny z dotácie
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021/H
|
Fa za služby technika PO,BOZP 3Q/2021
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4467456117
|
Fa za zemný plyn 1.10-31.10.2021
|
980,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3210334
|
Fa za 2xlampu,2xSSD disk+servisné práce
|
903,35 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210254
|
Fa za zákl.sadu micro.bit Učíme s hardv.
|
84,72 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
StreamIT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21571
|
Fa za nákup lopty na volejbal a bedminto
|
71,92 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291758965
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
121,55 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
200071145
|
Fa za poplatok-bezp.SIM IV Q/21
|
10,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
083/2021
|
Fa za čistiace tablety do konvektomatu
|
91,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
PaedDr.Tibor Mezei-GABRIELLE |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny
|
56,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7294439525
|
Fa za elektrinu 1.9.-30.9.2021
|
418,86 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21048
|
Objednávka valec do kopírky XEROX MŠ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21046
|
Objednávka stravné lístky 7-9/2021
|
1 423,94 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100403680
|
Fa za učebnice pre II.st.SJ z dotácie
|
120,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21033
|
Objednávka-učebnice z dotácie-angličtina
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
GLOSSA Igor TreŤjakov |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121063530
|
Fa za stravné lístky 7-9/21
|
1 423,94 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7294079955
|
Fa za elektrinu 1.8-31.8.2021
|
330,91 |
s DPH |
|
|
11.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202100273
|
Fa za Študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1242100362
|
Fa za učebnice nemčiny z dotácie 5 ks
|
42,08 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
20.09.2021 |