|
|
Faktúra |
202126
|
Fa za vypr.a zverj.Súhrnných správ 1Q21
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021061171
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 6/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001424
|
Fa za aSC Agendu na rok 2022
|
189,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4417496287
|
Fa za zemný plyn 1.6-30.6.21
|
980,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7482669552
|
Fa za elektrinu 1.3-31.5.-stará budova
|
102,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FA210200038
|
Fa za dezinfekčné mydlá, gély a baterky
|
197,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
HAGLEITNER HYGIENE SLoVENSKO s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7293628623
|
Fa za elektrinu 1.5-31.5.2021
|
457,10 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21020
|
Objednávka-kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210052
|
Fa za opravu hlavnách vchodových dverí
|
193,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Ľubomír Findrík UNITERMONT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202103
|
Fa za stav.práce-vstup do starej budovy
|
1 423,07 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Márián Kapraľ - KAMEX |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4420210613
|
Fa za dezingekčné gély 25 ks
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
44 ENTERPRISE, S.R.O. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10210086
|
Fa za dezinfekcie na ruky a povrchy
|
34,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Sanosil SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
|
1470715589
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.3-7.4.2021
|
2,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
|
20210144
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ z ped.praxe
|
71,74 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
10.05.2021 |
|
Faktúra |
4_2021
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 4/2021
|
2 776,74 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21017
|
Objednávka-školské a žiacké tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21018
|
Objednávka-stavebné práce-vstup do stare
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Márián Kapraľ - KAMEX |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21019
|
Objednávka-Zákony 2022
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Poradca,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21021
|
Objednávka-dezinfekcia na ruky a povrchy
|
34,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Sanosil SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3210128
|
Fa za opravu Inter.tabule na II.st.
|
178,13 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
02.06.2021 |