|
Faktúra |
65/2014
|
Faktúra za vyhotovenie šekov
|
25,07 |
s DPH |
|
9000755924
|
27.05.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
Vyúčtovacia faktúra za plyn
|
-221,33 |
s DPH |
|
6300142606
|
15.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
02/2013
|
Opravy v MŠ, ZTI, izolácie v ZŠ
|
2 528,61 |
s DPH |
|
3/2013
|
25.11.2013 |
Ing. Mikuláš Serdula |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
Faktúra za zlaté stránky
|
144,00 |
s DPH |
|
141209829
|
20.05.2014 |
Mediatel spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
49,08 |
s DPH |
|
20140306
|
30.05.2014 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
Faktúra za knihy
|
89,95 |
s DPH |
|
450824
|
28.05.2014 |
Domisoft SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
012012
|
oprava soc. zariadení 1.časť
|
12 027,85 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
06.02.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
032012
|
oprava soc. zariadení 2.časť
|
6 929.93 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
29.02.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
21065
|
Objednávka-pretlakovanie odpadu ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Jozef Merga doprava |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2222200373
|
Fa za školské tlačivá
|
70,34 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2243289
|
Fa za prenájom a pranie rohože 12/21
|
19,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1430929086
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.12-7.1.22
|
2,06 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7257405049
|
Vyúčt.fa za elektrinu 1.1-31.12.21 st.b
|
-3,07 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA2102006896
|
Fa za dezinfekciu a baterky do dávkovača
|
158,87 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
HAGLEITNER HYGIENE SLoVENSKO s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5022201527
|
Fa za ročný prístup VSSR 2022
|
204,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202208
|
Fa za vypr.a zverej.Súhrn.správ IVQ/21
|
35,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022021097
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 2/22
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020136
|
Fa za školenie-Leg.zmeny v účtárni
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4214040641
|
Fa za vyúčt.plyn 1.1-31.12.2021
|
313,31 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
26.04.2022 |