|
Faktúra |
201506
|
Balík služieb - Premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Datakabinet, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201505
|
Signalizácia MŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201503
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201502
|
Faktúra za pevné linky
|
64,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201501
|
Fa za publ.čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2501337167
|
Fa za vodné a stočné 1.1-18.3.25
|
439,92 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250144
|
Fa za kancelárske potreby ZŠ
|
70,08 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2520220991
|
Fa za náplň do sedacích vakov MŠ
|
32,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
EMI EU s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2290139621
|
Fa za elektrinu 2/25
|
644,37 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka
|
63,56 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2240002067
|
Fa za Logopedárium Aktualizácia 11/24
|
121,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Nakladatelstvi FORUM s.r.o org.zložka |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025099
|
Fa za servisné služby Office 365 2/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1252201235
|
Fa za školské tlačivá ZŠ,MŠ
|
107,28 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5590045946
|
Fa za program WINPAM, WINIBEU 2025
|
221,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
DIVES, príspevková organizácia |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250036
|
Fa za učebné pomôcky-chemikálie
|
52,70 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500028
|
Fa za Študentský časopis bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
Fa za tonery a kancel.papier MŠ,ZŠ,ŠJ
|
184,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250231
|
Fa za prenájom kopírky XEROX 11.3-10.6.
|
276,75 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
DD21 s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4721
|
Fa za časopis ŠKOLA-manažment,ekonomika
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025060
|
Fa za tonery ZŠ
|
85,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |