|
Faktúra |
1/2013
|
ševt - tlačivá
|
36,18 |
s DPH |
2132200355
|
|
18.01.2013 |
ševt - banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2018218
|
Fa za skúšku plyn.a tlak zariadení podľa vyhlášky
|
719,04 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Štefan Kunca-SERVIS HORÁKOV |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
18.12.2018 |
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
Fa za odbornú prehliadku plyn.zariadení
|
678,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Štefan Kunca-SERVIS HORÁKOV |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2019027
|
Fa za opravu kotla v kotolni
|
778,08 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Štefan Kunca-SERVIS HORÁKOV |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019013
|
Objednávka-zistenie závady a opravu kotla-horákov
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Štefan Kunca-SERVIS HORÁKOV |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2017208
|
FA za odbornú prehliadku plyn. kotla
|
636,96 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Štefan Kunca - SERVIS HORÁKOV |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2015085
|
FA za odbornú prehliadku tlak. a plyn. zariadení
|
728,35 |
s DPH |
6/2015
|
|
03.07.2015 |
Štefan Kunca - SERVIS HORÁKOV |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2017161
|
FA za výrobu nábytku-policová skriňa MŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Štefan Andrejčík - EZZUM |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
22FV0397
|
Fa za učebné pomôcky-Škola budúcnosti
|
262,98 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
Faktúra za tlačivá
|
132,73 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2017138
|
Fa za školské tlačivá
|
7,27 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
19.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2015092
|
Fa za školské tlačivá
|
52,96 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2017006
|
Fa za školské tlačivá
|
47,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2015179
|
Fa za školské tlačivá
|
47,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2017115
|
Fa za školské tlačivá
|
90,43 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
17.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2015128
|
Fa za školské tlačivá - katalógový list žiaka
|
7,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2018115
|
Fa za školské tlačivá
|
89,87 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
17.07.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018008
|
Fa za školské tlačivá
|
49,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
16.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2016084
|
Fa za školské tlačivá
|
99,16 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2015080
|
Fa za opravu kosačky + dodanie náhradných dielov
|
36,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.07.2015 |