|
Faktúra |
2016206
|
Fa za novú EZS škola-signalizácia
|
582,68 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Atris, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2017142
|
Fa za čisitace potreby - ŠJ
|
159,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017150
|
Fa za časopis LIENKA šk.rok 2017/2018
|
8,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
ARES spol s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017149
|
Fa za učebné pomôcky-CD BODKA a ČIARKA v rozprávkach
|
23,99 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017148
|
Faktúra za vyhotovenie šekov
|
25,07 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017147
|
Faktúra za vodné a stočné 17.6-14.9.2017
|
230,72 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017146
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
273,11 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017145
|
Fa za nákup stravných lístkov 387 ks
|
1 338,73 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017144
|
FA za odbornú konferenciu - Smokovec-Matematika vo svete predškoláka 15.11-16.11.2017
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
EDUCATION ACADEMY |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017143
|
Fa za čisitace potreby - ZŠ
|
302,01 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017141
|
Signalizácia MŠ
|
1,55 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017153
|
Faktúra za lampu do dataprojektora + papier
|
197,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017140
|
Fa za kontrolnú zložku riaditeľa školy -mimoriadne vydanie
|
64,62 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Nakladateľstvo FORUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017139
|
Fa za tovar - kancelárske potreby MŠ
|
75,84 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
20.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017138
|
Fa za školské tlačivá
|
7,27 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
19.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017137
|
Faktúra za odbornú prehliadku komínov
|
77,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
KOMJAK, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
18.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017136
|
FA za učebné pomôcky-biológia a chémia učebnica
|
34,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
18.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017135
|
Faktúra za elektrinu - 1.8.-31.8.2017
|
273,62 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
18.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017134
|
Faktúra za vložné seminár Jazykový kvet 2018
|
13,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
IALF, o. z. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017133
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,36 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.09.2017 |
02.10.2017 |