|
Faktúra |
2017019
|
Faktúra za nákup tonera
|
96,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Grand - MS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
08.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017150
|
Fa za časopis LIENKA šk.rok 2017/2018
|
8,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
ARES spol s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017160
|
FA za publ. Technika pre 5-9 ročník
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017159
|
Fa za bezpečnostnú SIM-poplašné zariadenie
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017157
|
Fa za vypracovanie žiadosti na projekt
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017156
|
služby PO, BOZP, zdr.dohľad 9/2017
|
65,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017155
|
Faktúra za projektor+oprava projektora a servis notebook
|
1 048,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017154
|
Faktúra za plyn 1.10-31.10.2017
|
974,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017153
|
Faktúra za lampu do dataprojektora + papier
|
197,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017152
|
Faktúra za ohrievač
|
34,99 |
s DPH |
|
|
08.10.2017 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017149
|
Fa za učebné pomôcky-CD BODKA a ČIARKA v rozprávkach
|
23,99 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017162
|
Faktúra za pevné linky
|
63,46 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017148
|
Faktúra za vyhotovenie šekov
|
25,07 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017147
|
Faktúra za vodné a stočné 17.6-14.9.2017
|
230,72 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017146
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
273,11 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017145
|
Fa za nákup stravných lístkov 387 ks
|
1 338,73 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017144
|
FA za odbornú konferenciu - Smokovec-Matematika vo svete predškoláka 15.11-16.11.2017
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
EDUCATION ACADEMY |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
28.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017143
|
Fa za čisitace potreby - ZŠ
|
302,01 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017142
|
Fa za čisitace potreby - ŠJ
|
159,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017141
|
Signalizácia MŠ
|
1,55 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.09.2017 |
02.10.2017 |