|
Faktúra |
14/2013
|
telefón
|
´69.98 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Orange |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
telefón
|
´69.98 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Orange |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
62 280,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
ZŠ s MŠDlhé nad Cirochou |
Ľubica Biľanská |
riaditeľ školy |
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
Faktúra za zateplenie tried
|
9 949,66 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava podlahy-jedáleň, zateplenie stropov kancelárie jedálne+sklady + chodba jedálne
|
9 909,84 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
19/35/054/62
|
Dohoda číslo 19/35/054/62 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“ - Opatrenie č. 2
|
7 096,91 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
kamerový systém
|
6 474,94 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Atris,spol,s.r.o Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9_2024
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 9/2024
|
6 290,31 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2016108
|
FA za stav.práce-oprava podlahy jedáleň
|
6 083,39 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
22.08.2016 |
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2015172
|
Faktúra za šatňové skrinky s graf.motívom
|
6 075,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
eVector s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2025236
|
Fa za aktivitu pre predškolákov-Moja mini lúka
|
85,72 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Sobex s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2015022
|
FA za stav.práce-oprava podláh - učebne na 2.NP - 1.časť
|
6 962.81 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
032012
|
oprava soc. zariadení 2.časť
|
6 929.93 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
29.02.2012 |
Tibor Galanda, Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
5_2024
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 5/2024
|
6 037.34 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Servisná zmluva
|
60/mesiac |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
365 services, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4_2024
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 4/2024
|
5 875.35 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
11_2024
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 11/2024
|
5 846.54 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10_2024
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 10/2024
|
5 735.25 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Zmluva o poskytunutí služby -Lyžiarsky kurz 2017
|
5 250.00 |
bez DPH |
|
|
22.11.2016 |
WANAKA |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2019076
|
Objednávka Škola v prírode 2020
|
5 100.00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
MINILIGA TALENTOV, s.ro |
Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |