|
Faktúra |
2016138
|
Fa za publikácie Svet škôlkara update č.5
|
90,68 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.10.2016 |
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
2016127
|
Faktúra za prevedené stavebné práce-sklady+chodba ŠJ
|
1 661,54 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016126
|
Fa za právneho kuriéra od 1.9.16-30.6.17
|
119,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016125
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,12 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016124
|
FA za publ. Štátny vzdel.program pre predprimárne vzdel.v MŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016123
|
FA za odbornú konferenciu - Smokovec-Hravo a tvorivo 27.-28.10.2016
|
99,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
EDUCATION ACADEMY |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
09.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016122
|
Faktúra za pomôcky do telocvične-PROJEKT vyb.telocvične
|
3 301,30 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016121
|
Faktúra za pevné linky
|
72,43 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016137
|
Faktúra za výmenu doplňovacieho zariadenia -kotolňa
|
4 310,28 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
merga s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016139
|
Fa za kalibráciu meradiel ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016119
|
Faktúra za kancelárske kreslo
|
67,25 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016149
|
Vyúčtovacia faktúra za elekrinu 1.1-30.9.2016
|
595,69 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
17.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016156
|
Fa za režíjny materiál- lak, štetce, kaligrafické pero
|
42,75 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
ZGABUR Štefan |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016155
|
Fa za publikáciu výchovný program pre ŠVVZ
|
42,66 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016154
|
FA za odbornú prehliadku tlak. a plyn. zariadení
|
575,76 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
BAUTEKA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016153
|
Signalizácia MŠ
|
1,26 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
26.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016152
|
Faktúra za toner
|
29,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
19.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016151
|
Faktúra za predlženie platnosti Licenčnej zmluvy
|
85,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Verejná informačná služba, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
18.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016150
|
Fa za poplatok za vystavenie zmluvy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
FURA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
18.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016148
|
Fa za úpravu SW riadiaceho systému kotolne
|
98,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Ing. Ján Piteľ - PITEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
17.10.2016 |
19.10.2016 |