Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou Základná škola s materskou školou,Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou ZŠ s M%S Dlhé nad Cirochou ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou ZŠ s MŠDlhé nad Cirochou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FV62000020	Fa za balík služieb PREMIUM 2020	399,00	s DPH			31.01.2020	PUBLICOM s.r.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	04.02.2020	16.03.2020
	Faktúra	8297326146	Fa za pevné linky,internet,mobil 12/21	102,65	s DPH			04.01.2022	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	17.01.2022	26.04.2022
	Faktúra	10210250	Fa za zhotovenie vlajky	99,60	s DPH			15.11.2021	AUREUS, reklamno-obchodná agentúra, C.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	15.11.2021	22.11.2021
	Faktúra	1021034	Fa za dezinfekciu ZŠ	46,90	s DPH			12.11.2021	Sanosil SK, s.r.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	08.11.2021	22.11.2021
	Faktúra	2021358	Fa za tonery,papier,SSD disky a servis.práce	536,00	s DPH			16.11.2021	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	22.11.2021	22.11.2021
	Faktúra	7292639986	Fa za elektrinu 1.10-31.10.2021	450,98	s DPH			08.11.2021	Východoslovenská energetika a.s.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	22.11.2021	22.11.2021
	Faktúra	300111295	Fa za pracovné oblečenie ŠJ+ZŠ	32,58	s DPH			22.11.2021	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	22.11.2021	22.11.2021
	Faktúra	FV202110800	Fa za prášok na pranie MŠ	16,06	s DPH			24.11.2021	Krídla, s.r.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	24.11.2021	01.12.2021
	Faktúra	1580886231	Fa za signalizáciu MŠ 8.10-7.11.2021	2,06	s DPH			26.11.2021	Telefónica Slovakia, s.r.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	30.11.2021	01.12.2021
	Faktúra	FSK2100859	Fa za učebné pomôcky MŠ-múdre hranie	86,70	s DPH			03.01.2022	Zábavné učení, s.r.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	17.01.2022	26.04.2022
	Faktúra	1022011130	Fa za výkon zodpovednej osoby 1/22	48,00	s DPH			04.01.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	11.01.2022	26.04.2022
	Faktúra	20211472	Fa za kontrolu hasiacich prístrojov	210,12	s DPH			11.11.2021	DXa, s.r.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	15.11.2021	22.11.2021
	Faktúra	20006314	Fa za mes.popl.bezp.SIM 1Q/2022	10,76	s DPH			09.01.2022	Jablotron Slovakia s.r.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	17.01.2022	26.04.2022
	Faktúra	2022013	Fa za servisné služby Office 365 12/21	72,00	s DPH			10.01.2022	365 services, s.r.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	17.01.2022	26.04.2022
	Faktúra	7292722100	Fa za elektrinu 12/21	419,74	s DPH			10.01.2022	Východoslovenská energetika a.s.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	19.01.2022	26.04.2022
	Faktúra	2201101	Fa za školenie-Novinky v školskom zákone	30,00	s DPH			11.01.2022	Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	11.01.2022	26.04.2022
	Faktúra	10220006	Fa za nákup dezinfekcie	46,90	s DPH			11.01.2022	Sanosil SK, s.r.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	11.01.2022	26.04.2022
	Faktúra	4214040641	Fa za vyúčt.plyn 1.1-31.12.2021	313,31	s DPH			12.01.2022	innogy Slovensko s.r.o		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	19.01.2022	26.04.2022
	Faktúra	2243289	Fa za prenájom a pranie rohože 12/21	19,34	s DPH			13.01.2022	Lindstrom, s.r.o		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	17.01.2022	26.04.2022
	Faktúra	1430929086	Fa za signalizáciu MŠ 8.12-7.1.22	2,06	s DPH			26.01.2022	Telefónica Slovakia, s.r.o.		Mgr. Ľubica Biľanská	riaditeľka školy	27.01.2022	26.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3309