|
|
Faktúra |
1822,19
|
Fa za réžiu do jedálne-servítky
|
35,89 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20210043
|
Fa za respirátor FFP2 200 ks
|
170,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
APOTHEKE Stakčín s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7492548262
|
Fa za elektrinu 1.1-28.2.21 st.budova
|
102,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4497438952
|
Fa za zemný plyn 1.2-28.2.2021
|
980,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000224
|
Fa za Edupage PRO-ASC Agenda 2021
|
259,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
Fa za servisné služby OFFICE 365 1/21
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8276992212
|
Fa za pevné linky,internet, mobil zást.
|
121,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7293948716
|
Fa za elektrinu 1.1.-31.1.2021
|
399,97 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
Fa za vypr.a zver.Súhrnných správ IVQ/20
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
102083201
|
Fa za mobilné telefóny-ekonómka,riaditeľ
|
139,33 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2136739
|
Fa za prenájom a pranie rohože 1/21 ZŠ
|
18,72 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
122020002
|
Fa za vypracovanie monitorovacej správy
|
440,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2021 |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1580632924
|
Fa za signalizáciu MŠ
|
2,42 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
28.01.2021 |
04.02.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
KOMENSK7, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A15080-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činností zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovatel'a
|
48mesačne |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1540718849
|
Fa za signalizáciu MŠ 8.1.-7.2.21
|
2,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
212702540
|
Fa za update IFOOST-PÚ,Pokl, Faktúr 2021
|
87,36 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278837491
|
Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.
|
121,55 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5570037889
|
Fa za update WinPAM,WinIBEU 3/21-2/22
|
155,35 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
IVES Košice |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
232021
|
Fa za dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
244,58 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |