|
Faktúra |
2016066
|
Fa za montáž a zapojenie novej ústredne do MŠ
|
214,68 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Atris, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016065
|
Fa za laminovaciu fóliu + doručenie
|
33,48 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Net Sales, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016077
|
Faktúra za predplatné predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016079
|
Faktúra za pevné linky
|
68,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016098
|
Faktúra za elektrinu
|
1 253.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.08.2016 |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016090
|
FA za personálne riadenie jún 16
|
42,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016097
|
Faktúra za nákup tonera
|
202,70 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
Grand - MS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016096
|
Fa za upgrade aSC Agenda z 2016 na 2017
|
129,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
ASc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
18.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016095
|
Faktúra za plyn 1.7.16-31.7.16
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016094
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016093
|
Faktúra za pevné linky
|
72,24 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016092
|
Fa za publikácie Svet škôlkara update č.4
|
90,68 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016091
|
služby PO, BOZP 6/2016
|
75,16 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016089
|
Faktúra za učebné pomôcky MŠ
|
98,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
29.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016080
|
Nákup toaletný papier do MŠ
|
5,94 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016088
|
Faktúra za ventilátory 1 ks
|
59,98 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
23.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016087
|
Fa za publikáciu výchovný program pre ŠVVZ-ZD
|
65,55 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016086
|
Faktúra za prevedené stavebné práce- oprava omietok chodba
|
443,64 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Marián Kapráľ - KAMEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016085
|
Faktúra za vodné a stočné 16.3.-16.6.2016
|
328,85 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016083
|
Signalizácia MŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
21.06.2016 |
30.06.2016 |