|
Faktúra |
3_2019
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 3/2019
|
2 923,31 |
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2016081
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016136
|
Faktúra za odbornú prehliadku komínov
|
77,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
KOMJAK, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016137
|
Faktúra za výmenu doplňovacieho zariadenia -kotolňa
|
4 310,28 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
merga s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2017006
|
Fa za školské tlačivá
|
47,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016186
|
Faktúra za RCD Rádia Sencor + predlžovačky
|
155,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016193
|
služby PO, BOZP 12/2016
|
75,16 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
DXA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
19.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016192
|
Fa za publikáciu výchovný program pre ŠVVZ-č.8
|
43,21 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
19.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016191
|
Faktúra za vodné a stočné 15.9.-7.12.2016
|
331,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
14.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016190
|
Faktúra za 3D predmety s potlačou-puzdro na perá, taška, ...
|
731,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
AUREUS, reklamno-obchodná agentúra, C.o.,spol s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016189
|
Fa za eletkrinu 1.11.-30.11.2016
|
634,66 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016188
|
Faktúra za prípravu a tlač bulletin školy+kalendár
|
440,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
CARMEN, reklamno-obchodná agentúra |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016187
|
Faktúra za ozvuč.systém AZUSA TN 12+ stojan
|
329,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Ing. Pavol Kapráľ- KAPA AUDIO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016185
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016195
|
Faktúra za stoly a stoličky do škol.knižnice
|
808,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
19.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016139
|
Fa za ciachovanie váh a závaží ŠJ
|
35,64 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
13.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016183
|
Fa za EURO pokladnicu
|
46,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
U-MAX, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
23.11.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
11_2016
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 11/2016
|
2 754,81 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016182
|
Fa za opravu kamerového systému
|
47,54 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Atris, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016181
|
Faktúra za pevné linky
|
72,24 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.12.2016 |
09.12.2016 |